| Oggetto: |
Gremi Viaggi di Torres viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 487/2015 del 18.12.2015 ed estratto conto n. 346 del 18.12.2015 per emissione biglietto nave. |
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Pubblicazione: dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| Oggetto: |
Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo ottobre-novembre 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00320011 del 7.12.2015. |
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Pubblicazione: dal 05/01/2016 al 20/01/2016 |
| Oggetto: |
Trasmissione telematica UNICO ENC 2015 - Pagamento somma per onorari incarico professionale Studio Piga Benenati & Associati. |
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Pubblicazione: dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| Oggetto: |
Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 12524E del 3.12.2015 di Romagna Energia S.C.p.A. relativa ai consumi di novembre e al conguaglio del mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| Oggetto: |
Prestazioni di lavoro straordinario in eccesso per esigenze di carattere eccezionale. Determinazioni. |
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Pubblicazione: dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| Oggetto: |
Rettifica determinazione D.A.A n. 27/2015 e n. 90/2015. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: |
Accertamenti e impegni dell'Area Amministrativa anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: |
Liquidazione e disimpegno come da art. 38, comma 2, dello Statuto consortile - Costituzione fondo economato anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| Oggetto: |
Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di dicembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: |
Liquidazione gettone di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio dei Delegati per le sedute dal 29.09.2015 al 30.11.2015. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione dicembre 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di dicembre 2015 nonchè straordinari arretrati da luglio a novembre, trasferte e missioni dipendenti novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra / Abbanoa S.p.A. - Pagamento saldo al legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| Oggetto: |
Consorzio / Ballone Rita. Tribunale di Sassari: procedimento ex art. 696 bis C.P.C.- Impegno saldo al legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2015 al 01/01/2016 |
| Oggetto: |
Gremi Viaggi di Torres viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 196/2015 del 6.05.2015, fattura n. 281/2015 del 22.07.2015 ed estratto conto n. 201 del 22.07.2015 per emissione biglietti aerei. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: |
Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno quota ordinaria mese di dicembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: |
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7418384689 del 14.11.2015 - Periodo di fatturazione 01.09.2015-31.10.2015. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: |
Servizio di pulizia della sede consortile di Sassari - Ditta Onda di Tanca Giovanna - Liquidazione fattura n. 237 del 9.12.2015 relativa al mese di novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione alla SEAT Pagine Gialle S.p.A. della prima tranche della fattura n. AG00457587 del 30.11.2015 |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: |
Rimborso contributo manutenzione - cod. 642/2009 - Annullamento assegni intestati a deceduti, reincasso di somme e ripetizione a favore degli eredi. |
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Pubblicazione: dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| Oggetto: |
D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Proroga temporanea convenzione. |
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Pubblicazione: dal 11/12/2015 al 26/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fattura n. 1237/2015 del 01.12.2015 per spesa 4° trimestre 2015 alla Arionline - Sistema informativo consortile "S.I.C." |
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Pubblicazione: dal 11/12/2015 al 26/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di novembre 2015, autovetture Sede BMW e Ford Fiesta - Acquisto presso ditta Simula e Pilo snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 11/12/2015 al 26/12/2015 |
| Oggetto: |
Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi di ottobre e novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione saldo spese condominiali straordinarie per lavori di manutenzione del cortile in comune tra i condomini di via Rolando 10 e 12 (delibera dell'assemblea del condominio del 22.05.2014). |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni tredicesime e rateo quattordicesima 2015. |
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Pubblicazione: dal 11/12/2015 al 26/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione cod. cap. n. 1.1.102.1 e al capitolo n. 1.1.105.1 uscite per onorari del 4° trimestre dell'anno 2015, spettanti ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 11/12/2015 al 26/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione saldo TASI e IMU per l'anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 9/12/2015 al 24/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione Parcelle n. 1/15 del 01/12/2015 onorari per elaborazione buste paga e procedure contabili e amministrative del Consorzio di Bonifica ed ottimizzazione procedure interne. - Incarico professionale per attività di consulenza e supporto. |
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Pubblicazione: dal 9/12/2015 al 24/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 9/12/2015 al 24/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di novembre 2015. Accertamento e impegno acconto imposta sostitutiva 11%. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| Oggetto: | Consorzio / ...omissis... Impegno di Spesa e liquidazione spese onorario Presidente del Collegio di Conciliazione e Arbitrato. Accertamento quota spese a carico del ricorrente. |
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Pubblicazione: dal 02/12/2015 al 17/12/2015 |
| Oggetto: | Servizio telefonia mobile consortile - Nuova offerta contrattuale della H3G S.p.A. - Disimpegno somme per l'Area Amministrativa. |
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Pubblicazione: dal 02/12/2015 al 17/12/2015 |
| Oggetto: |
Pagamento tassa di circolazione autovettura sede BMW - Periodo settembre 2015 - Agosto 2016. Accertamento residuo. |
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Pubblicazione: dal 01/12/2015 al 16/12/2015 |
| Oggetto: |
Contratto d'appalto Rep. n. 422 del 26.06.2014: "Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni, impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Brunestica, Ottava, Maristella e Donna Ricca. Stralcio 1° intervento." Atto aggiuntivo Rep. 430 del 14.7.2015. Contratto du subfornitura alla Giesse Impianti Srl. |
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Pubblicazione: dal 01/12/2015 al 16/12/2015 |
| Oggetto: |
Servizio di pulizia della sede consortile di Sassari - Ditta Onda di Tanca Giovanna - Liquidazione fattura n. 230 del 7.11.2015 relativa al mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2015 al 12/12/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura di n. 1 armadio per il Settore ragioneria - Liquidazione fattura n. 1362 del 3.11.2015. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2015 al 12/12/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 11469E del 3.11.2015 di Romagna Energia S.C.P.A. relativa ai consumi di ottobre e al conguaglio del periodo agosto settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2015 al 12/12/2015 |
| Oggetto: |
Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax -Periodo 30 agosto 2015 - 28 ottobre 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. AF15707581 del 4.11.2015. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2015 al 12/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa ai mesi di luglio, agosto e ottobre 2015, autovetture Sede BMW e Ford Fiesta - Acquisto presso ditta Simula e Pilo snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa ai mesi di luglio, agosto e ottobre 2015, autovetture Sede BMW e Ford Fiesta - Acquisto presso ditta Simula e Pilo snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Ballone Rita - Tribunale di Sassari: procedimento ex art. 696 bis C.P.C.. Ing. Lorenzo Corda: impegno e liquidazione fattura n. 23/15 del 12.10.2015. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Deruda Gavino e Leoni Giuseppa - Impegno di spesa per saldo 1° grado di giudizio al legale di fiducia. Accertamento quota spese di lite, liquidate dal giudice a carico del soccombente. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Dr. Angelino Olmeo - Commissione Tributaria Provinciale di Sassari. Impegno di spesa per acconto a legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra / Piria Paolo - Impegno saldo al legale di fiducia per il 1° grado di giudizio . |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Impresa Agricola Angelino Olmeo - Impegno saldo per il giudizio d'appello ai legali di fiducia. Accertamento quota spese di lite liquidate, dal giudice a carico del soccombente. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra / Ing. Giancarlo Princivalle - Liquidazione saldo al legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra / Impresa Angius S.A.S. - Liquidazione saldo al legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra / Dr. Martino Melis. Giudizio d'appello - Liquidazione saldo al legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra / Foddai Pietro - Liquidazione saldo al legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra / Sanna Giorgio - Liquidazione saldo al legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra/RAS - Ricorso avverso determinazione n. 7647/699 del 4.05.2015 - Liquidazione acconto al legale di fiducia del Consorzio. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: | Consorzio / Eletti Luisa - Impegno saldo per il giudizio di 1° grado ai legali di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione novembre 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di novembre 2015, nonchè trasferte e missioni dipendenti ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Servizio telefonia mobile consortile - Affidamento servizio a nuovo gestore. Rettifica suddivisione importi tra le Aree Amministrativa e Tecnico-Agraria. |
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Pubblicazione: dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| Oggetto: |
Emissione sanzioni esercizio irriguo (cod. 1G37) arretrati anno 2010. |
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Pubblicazione: dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| Oggetto: |
Emissione contributi istituzionale (cod. 1F45), manutenzione impianti (cod. 642) arretrati 2010 e contributo esercizio irriguo (cod. 668) arretrati anni 2011-2012. |
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Pubblicazione: dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| Oggetto: |
Accessori gruppi di continuità e monitor Area amministrativa - Impegno di spesa e aggiudicazione. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Computer Area amministrativi - Acquisto computer, accessori e software di sicurezza - Impegno di spesa e aggiudicazione. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Convenzione per l'utilizzo dei servizi on-line Equitalia Centro S.p.A. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Dr. Angelino Olmeo - Costituzione e resistenza nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassai. Incarico a legali di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Newco s.r.l. - Costituzione e resistenza nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassai. Incarico a legali di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Flora e Pietre s.r.l. - Costituzione e resistenza nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassai. Incarico a legali di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Riscossione dei contributi consortili mediante ruolo - Affidamento incarico a Equitalia S.p.A. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su compensi del Collegio dei Revisori dei Conti del mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Accertamento in entrata di somme a titolo di risarcimento danni cagionati a un veicolo dell'Ente in data 10.09.2014. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7416350670 del 10.10.2015 - Periodo agosto/settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
INAZ S.r.l. - Canone INAZ on demand - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 15-0021332 del 24.09.2015. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
Servizio telefonia mobile consortile - Affidamento servizio a nuovo gestore. Impegno di spesa per l'Area Amministrativa. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
Noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale periodo 1.11.2015 - 31.10.206. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo agosto-settembre 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00270486 del 6.10.2015. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo agosto-settembre 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00271695 del 6.10.2015. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
Parco macchine del Consorzio. Rinnovo RCA. Affidamento alla UNIPOL Assicurazioni di Sassari. Impegno e liquidazione al Broker MAG-JLT di Torino. |
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Pubblicazione: dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di Bonifica della Nurra / Piria Paolo - Incarico a legale di fiducia per costituzione e restistenza nel giudizio di appello. |
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Pubblicazione: dal 03/11/2015 al 18/11/2015 |
| Oggetto: |
Affidamento incarico prefessionale per la gestione delle elaborazioni sulle buste paga del personale dipendente e degli adempimenti relativi all'ufficio del personale. |
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Pubblicazione: dal 28/10/2015 al 11/11/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione saldo per onorari del 2° e 3° trimestre dell'anno 2015, spettanti a membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 28/10/2015 al 11/11/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 10407E del 3.10.2015 di Romagna Energia S.C.p.A. relativa ai consumi di settembre e al conguaglio del mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 27/10/2015 al 11/11/2015 |
| Oggetto: |
Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 152556075 del 2.10.2015 relativa al bimestre novembre-dicembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 27/10/2015 al 11/11/2015 |
| Oggetto: |
Accertamento di violazione n. 701326/2015/V. Impegno e liquidazione per sanzione relativa alla violazione dell'art. 7/3 del C d. S. |
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Pubblicazione: dal 27/10/2015 al 11/11/2015 |
| Oggetto: |
Pagamento tassa di circolazione autovettura Sede BMW - Periodo Settembre 2015 - Agosto 2016. |
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Pubblicazione: dal 27/10/2015 al 11/11/2015 |
| Oggetto: |
Art. 91 CCNL "RC verso terzi" - Impegno e liquidazione stipula polizza di assicurazione con la società Lloyd's. |
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Pubblicazione: dal 23/10/2015 al 07/11/2015 |
| Oggetto: |
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 741497736 del 12.097.2015 - Periodo di fatturazione 01.07.2015 - 31.08.2015. |
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Pubblicazione: dal 23/10/2015 al 07/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2015, autovetture Sede BMW e Ford Fiesta - Acquisto presso ditta Simula e Pilo snc di Sassari |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Abbonamento online "Leggi d'Italia Professionale". Impegno e liquidazione 2° semestre anno 2015 |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione ottobre 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di ottobre 2015, nonchè trasferte e missioni dipendenti settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Ruolo per sanzioni (cod. 1G37) anno 2010 - Approvazione provvedimenti di sgravio da trasmettere all'Agente della Riscossione, definizione elenchi ruoli da riemettere per arretrati e conseguente riaccertamento residui attivi per gli importi definitivamente discaricati. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Ruolo irriguo (cod. 668) anni diversi - Approvazione provvedimenti di sgravio da trasmettere all'Agente della Riscossione, definizione elenchi ruoli da riemettere per arretrati anni precedenti e conseguente riaccertamento residui attivi per gli importi definitivamente discaricati. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Ruolo irriguo (cod. 668) anni diversi - Riaccertamento importi discaricati per provvedimenti di sgravio già inoltrati fino al 31/12/2014 e definizione elenchi ruoli da riemettere per arretrati anni precedenti. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Ruolo manutenzione (cod. 642) anni diversi - Approvazione provvedimenti di sgravio da trasmettere all'Agente della Riscossione, definizione elenchi ruoli da riemettere per arretrati anni precedenti e conseguente riaccertamento residui attivi per gli importi definitivamente discaricati. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Ruolo manutenzione (cod. 642) anni diversi - Riaccertamento importi discaricati per provvedimenti di sgravio già inoltrati fino al 31/12/2014 e definizione elenchi ruoli da riemettere per arretrati anni precedenti. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Ruolo istituzionale (cod. 1F45) anni diversi - Approvazione provvedimenti di sgravio da trasmettere all'Agente della Riscossione, definizione elenchi ruoli da riemettere per arretrati anni precedenti e conseguente riaccertamento residui attivi per gli importi definitivamente discaricati. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Ruolo istituzionale (cod. 1F45) anni diversi - Riaccertamento importi discaricati per provvedimenti di sgravio già inoltrati fino al 31/12/2014 e definizione elenchi ruoli da riemettere per arretrati anni precedenti. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione per l'anno 2015 e iquidazione a residuo per gli anni 2012-2013-2014 ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su gettone di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio dei Delegati. |
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Pubblicazione: dal 15/10/2015 al 30/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/10/2015 al 30/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su compensi del Collegio dei Revisori dei Conti del mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/10/2015 al 30/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/10/2015 al 30/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/10/2015 al 30/10/2015 |
| Oggetto: |
Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per la sede legale dell'Ente. Liquidazione fattura n. 246/2015 del 30/09/15 alla Si.Project S.r.l. - Centro Servizi di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| Oggetto: |
Servizio di pulizia della sede consortile di Sassari - Ditta Onda di Tanca Giovanna - Liquidazione fattura n. 193 del 2.10.2015 relativa al mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione cod. cap. n. 1.1.102.1 e al capitolo n. 1.1.105.1 uscite degli acconti, per onorari del 3° trimestre dell'anno 2015, spettanti ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Sig.ra Ballone Rita. Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis C.P.C. - Impegno di spesa per acconto ai legali di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| Oggetto: |
Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi di agosto e settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| Oggetto: |
Wind Telecomunicazioni SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 2015T000607380 del 20.07.2015. |
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Pubblicazione: dal 08/10/2015 al 23/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione Fattura n. 166 del 02.09.2015 alla ditta Onda di Tanca Giovanna per servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Consorzio - (sede legale - mesi di luglio e agosto). |
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Pubblicazione: dal 02/10/2015 al 17/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fondo incentivante di cui alle determinazioni D.A.T.A. n. 153, 154, 180, 184, 185, 186 e 187 dell'anno 2015 - Accertamento somme competenza U.P.B. 1 - Impegno e liquidazione somme personale dipendente Area Amministrativa |
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Pubblicazione: dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 0930E del 3.09.2015 di Romagna Energia S.C.p.A. relativa ai consumi di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 28/09/2015 al 13/10/2015 |
| Oggetto: |
Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 01 luglio 2015-29 agosto 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. AF 12534427 del 3.09.2015. |
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Pubblicazione: dal 28/09/2015 al 13/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione 2° acconto spese condominiali straordinarie per lavori di manutenzione del cortile in comune tra i condomini di via Rolando 10 e 12 (delibera dell'assemblea del condominio del 22.05.2014). |
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Pubblicazione: dal 28/09/2015 al 13/10/2015 |
| Oggetto: |
Appalto di fornitura impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo - Lotto n. 2 relativo alla gara per la "Fornitura in opera di misuratori di portata ad ultrasuoni" - Subappalto On Tecnology srl. |
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Pubblicazione: dal 28/09/2015 al 13/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione per sanzione relativa alla violazione dell'art. 142/8 del C.d.S.. |
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Pubblicazione: dal 28/09/2015 al 13/10/2015 |
| Oggetto: |
Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda - Contratto di subfornitura all'impresa Idda Giovanni Battista. |
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Pubblicazione: dal 25/09/2015 al 10/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione gettone di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio dei Delegati per le sedute degli anni 2012-2013-2014. |
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Pubblicazione: dal 25/09/2015 al 10/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione gettone di presenza e rimborso chilometrico ai componenti del Consiglio dei Delegati per le sedute del 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/09/2015 al 10/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/09/2015 al 10/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione settembre 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/09/2015 al 10/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di settembre 2015, nonchè trasferte e missioni dipendenti agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/09/2015 al 10/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione uscite degli acconti, per onorari del 2° e 3° trimestre dell'anno 2015, spettanti a membro effettivo del Collegio dei Rvisori dei Conti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 29/09/2015 al 14/10/2015 |
| Oggetto: |
Abbonamento online "Leggi d'Italia Professionale". Impegno e liquidazione 1° semestre anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione e su compensi del Consiglio dei Revisori del mese di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione per revisione autovettura BMW - anno 2015 a favore della società Fiori Luigi R.r.l.. |
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Pubblicazione: dal 15/09/2015 al 30/09/2015 |
| Oggetto: |
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7411323879 del 11.07.2015. |
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Pubblicazione: dal 10/09/2015 al 25/09/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / Domomea Gestioni srl - Ricorso per ammissione al passivo del fallimento. Incarico a legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 04/09/2015 al 19/09/2015 |
| Oggetto: |
Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo giugno-luglio 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00215063 del 6.08.2015. |
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Pubblicazione: dal 31/08/2015 al 15/09/2015 |
| Oggetto: |
Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo giugno-luglio 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00214809 del 6.08.2015. |
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Pubblicazione: dal 31/08/2015 al 15/09/2015 |
| Oggetto: |
Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 152072402 del 3.08.2015 relativa al bimestre settembre-ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 0822E del 4.08.2015 di Romagna Energia S.C.P.A. relativa ai consumi di luglio e al conguaglio del mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/08/2015 al 09/09/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura annuale di materiale di cancelleria - Liquidazione fatture n. 150109737/2001 del 31.07.2015 e n. 150111430/2001 del 5.08.2015. |
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Pubblicazione: dal 21/08/2015 al 05/09/2015 |
| Oggetto: |
Tinekart ingross s.r.l. - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 980 del 5.08.2015 per acquisto materiale di cancelleria. |
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Pubblicazione: dal 12/08/2015 al 27/08/2015 |
| Oggetto: |
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7411460157 del 11.07.2015 - Periodo di fatturazione 01.05.2015 - 30.06.2015. |
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Pubblicazione: dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| Oggetto: |
Infrazioni al Codice della Strada: ingiunzione di pagamento n. 1061353X/2015/V Pr. 45728/2015 del Corpo di Polizia Municipale del comune di Cagliari - Impegno e liquidazione. |
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Pubblicazione: dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| Oggetto: |
Infrazioni al Codice della Strada: ingiunzione di pagamento n. 4884-CDS/2015 del comune di Alghero - Riscossione sanzioni amministrative - Impegno e liquidazione. |
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Pubblicazione: dal 06/08/2015 al 21/08/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione agosto 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di agosto 2015 nonchè straordinari, trasferte e missioni dipendenti luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione e su compensi del Consiglio dei Revisori del mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione Fattura n. 149 del 19.7.2015 alla ditta Onda di Tanca Giovanna per servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale - mese di giugno). |
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Pubblicazione: dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / CCC Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.. Liquidazione saldo al legale di fiducia per il 2° grado di giudizio come da parcella n. 19 del 29.07.2015. |
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Pubblicazione: dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / CCC Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.. Liquidazione saldo al legale di fiducia per il 1° grado di giudizio come da parcella n. 18 del 28.07.2015. |
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Pubblicazione: dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| Oggetto: |
Ditta ELFO S.p.A. - Impegno di spesa e loquidazione compenso per emissione tributi consortili cod. 642 e cod. 1F45 anno 2013 con dettaglio unità immobiliari avviso di pagamento G.I.A. e sgravio quote a credito 642 anno 2009. |
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Pubblicazione: dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio di bonifica della Nurra/RAS - Ricorso avverso determinazione n. 7647/699 del 4.05.2015 - Impegno per acconto al legale di fiducia del Consorzio. |
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Pubblicazione: dal 28/07/2015 al 12/08/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura annuale di materiale di cancelleria - Impegno e aggiudicazione. |
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Pubblicazione: dal 28/07/2015 al 12/08/2015 |
| Oggetto: |
Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per la sede legale dell'Ente - Aggiudicatario impresa Si.Project di Sassari - Impegno di spesa. |
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Pubblicazione: dal 24/07/2015 al 08/08/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura n. 1 armadio per il Settore ragioneria - Impegno e aggiudicazione. |
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Pubblicazione: dal 24/07/2015 al 08/08/2015 |
| Oggetto: |
Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi di giugno e luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 24/07/2015 al 08/08/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 28/07/2015 al 12/08/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione luglio 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 28/07/2015 al 12/08/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di luglio 2015 nonchè straordinari, trasferte e missioni dipendenti giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 28/07/2015 al 12/08/2015 |
| Oggetto: |
Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - periodo02 maggio 2015 - 30 giugno 2015. Impegno e liquidazione fattura n. AF09376028 del 5.07.2015. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 05/08/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 07142E del 3.07.2015 di Romagna Energia S.C.P.A. relativa ai consumi di giugno e al congualio del mese di aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 05/08/2015 |
| Oggetto: |
Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.07.2015 - 30.06.2016. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 05/08/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione a Poste Italiane S.p.A. sede di Sassari il 3° acconto anno 2015 per ricarica affrancatrice e gestione delle spedizioni postali. |
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Pubblicazione: dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura annuale di Ribbon per etichettatrice protocollo - Liquidazione fattura n. 150095563/2001 del 3.07.2015 |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 05/08/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fattura n. 583/2015 del 23.06.2015 del 2° trimestre 2015 come da contratto per manutenzione software "S.I.C." della ditta Arionline s.r.l. |
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Pubblicazione: dal 13/07/2015 al 28/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione cod. cap. n. 1.1.102.1 e al capitolo n. 1.1.105.1 uscite degli acconti, per onorari del 2° trimestre dell'anno 20154, spettanti ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 13/07/2015 al 28/07/2015 |
| Oggetto: | L.R. 23/05/2009 n. 6, art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4. Contributi corrrenti a favore dei Consorzi di Bonifica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione - Competenze anno 2015 - Quantificazione provvisoria delle spese rendicontabili al 30/06/2015 per ristoro dei costi già sostenuti dal Consorzio con utilizzo delle somme anticipate dalla Regione per la medesima finalità. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7409439120 del 10.06.2015 |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 186 e fattura n. 249/2015 del 30.04.2015 per emissione biglietto aereo. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 148 e fattura n. 181/2015 del 30.04.2015 per emissione biglietto aereo. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 191 del 29.06.2015 per emissione biglietto aereo. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa ai mesi di maggio e giugno 2015, autovetture Sede BMW e Ford Fiesta - Acquisto presso ditta Simula e Pilo snc di Sassari |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione a Poste Italiane S.p.A. sede di Sassari il 2° acconto anno 2015 per ricarica affrancatrice e gestione delle spedizioni postali. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Seat Pagine Gialle S.p.A. - Rinnovo annuale ordine pubblicitario. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Estinzione conto BancoPosta di Poste Italiane Sp.p.A. n. 00043837285 intestato al Consorzio di Bonifica della Nurra Sassari - Impegno e liquidazione. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 06049E del 4.06.2015 di Romagna Energia S.C.P.A. relativa ai consumi di maggio e al conguaglio del mese di marzo 2015 |
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Pubblicazione: dal 01/07/2015 al 16/07/2015 |
| Oggetto: | Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica ISDN - Periodo aprile-maggio 2015 - Impegno e liquidazione fatture n. 8R00156662 e n. 8R00157030 del 5.06.2015 |
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Pubblicazione: dal 01/07/2015 al 16/07/2015 |
| Oggetto: | Telecom Italia S.p.A. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo aprile-maggio 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R00156634 del 5.06.2015 |
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Pubblicazione: dal 01/07/2015 al 16/07/2015 |
| Oggetto: | Versamento TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2015 al Comune e alla Provincia di Sassari tramite Agenzia delle Entrate - Impegno e liquidazione dell'avviso n. 18595 |
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Pubblicazione: dal 02/07/2015 al 17/07/2015 |
| Oggetto: | Fornitura annuale di etichette adesive 60x40 per protocollo - Liquidazione fattura n. 804 del 26.06.2015 |
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Pubblicazione: dal 01/07/2015 al 16/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione sgravi e/o rimborsi contributo manutenzione (cod. 642) anno 2009 in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 18/06/2015 |
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Pubblicazione: dal 30/06/2015 al 15/07/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione giugno 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di giugno 2015 nonchè straordinari, trasferte e missioni dipendenti maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL -Impegno e liquidazione fattura n. 151571621 del 03.06.2015 relativa al bimestre luglio-agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale. Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 220/15 del 16.6.2015 alla ditta Hardware Service. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Fornitura di apparecchio distruggi documenti. Liquidazione fattura n. 745 del 16.6.2015. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Fornitura annuale di carta per fotocopie formato A3. Liquidazione fattura n. 150080129 del 5.6.2015. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 119/2015 del 8.6.2015 alla ditta Si.Project srl - Centro Servizi. D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. |
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Pubblicazione: dal 23/06/2015 al 08/07/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione Fattura n. 125 del 9.6.2015 alla ditta Onda di Tanca Giovanna per servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici del Consorzio (sede legale - mese di maggio). |
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Pubblicazione: dal 19/06/2015 al 04/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP a carico dell'Ente su compenso del collaboratore CO.CO.PRO. del mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 19/06/2015 al 04/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 19/06/2015 al 04/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 19/06/2015 al 04/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni quattordicesime 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/06/2015 al 02/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione acconto TASI e IMU per l'anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 15/002050 del 28/05/2015 alla Pitney Bowes Italia srl |
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Pubblicazione: dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| Oggetto: | Consorzio / RAS - Ricorso avverso determinazione n. 7647/699 in data 04/05/2015 - Incarico a legale di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Sub-contratto impresa Sarda Sondaggi srl. |
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Pubblicazione: dal 09/06/2015 al 24/06/2015 |
| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 172 e fattura n. 228/2015 del 31.05.2015 per emissione biglietto aereo. |
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Pubblicazione: dal 09/06/2015 al 24/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura di apparecchio distruggi documenti - Impegno e aggiudicazione. |
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Pubblicazione: dal 08/06/2015 al 23/06/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni SpA - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7407970607 del 11.05.2015 - Periodo di fatturazione marzo - aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 05/06/2015 al 20/06/2015 |
| Oggetto: | Tinekart ingross srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 604 del 20.05.2015 per acquisto materiale di cancelleria. |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni spa - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7407833658 del 11.05.2015. |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura annuale di carta per fotocopie formato A3 - Impegno e aggiudicazione. |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno relativo al contratto n. 801/2015 con SBM Telefonia e Dati srl per manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2015 e liquidazione fattura n. 8 del 23.02.2015, relativa al primo semestre 2015 - Quota parte Area amministrativa. |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione parcella n. 2 del 24.4.2015 a legale di fiducia per procedura di mediazione nella vertenza Consorzio / Ballone Rita. |
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Pubblicazione: dal 27/05/2015 al 11/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione per affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa del mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione maggio 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di maggio 2015 nonchè straordinari, trasferte e missioni dipendenti aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| Oggetto: | Arionline srl - Fornitura kit etichette protocollo - Liquidazione fattura n. 388 del 15.05.2015- |
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Pubblicazione: dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| Oggetto: | Tinekart ingross srl - Fornitura risme di carta formato A4 per uffici della sede di Sassari - Liquidazione fattura n. 514 del 4.05.2015. |
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Pubblicazione: dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| Oggetto: | Gremi viaggi di Torres viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 157 e fattura n. 201/2015 del 13.05.2015 per emissione biglietto aereo. |
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Pubblicazione: dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura annuale di etichette adesive 60x40 per protocollo - Impegno e aggiudicazione. |
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Pubblicazione: dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura annuale di ribbon per etichettatrice protocollo - Impegno e aggiudicazione. |
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Pubblicazione: dal 25/05/2015 al 09/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 04967E del 5.05.2015 di Romagna Energia S.C.P.A. relativa ai consumi di aprile e al conguaglio del mese di febbraio 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/05/2015 al 06/06/2015 |
| Oggetto: | La Formazione di Francesca Paola Schirò - Liquidazione fattura n. 22 del 15.05.2015 per seminario di studio in materia di trasparenza e anticorruzione - Percorso formativo in materia di appalti. |
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Pubblicazione: dal 22/05/2015 al 06/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione somme ai legali di controparte come da Ordinanza n. 113/2014 della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari nella vertenza Consorzio / Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. |
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Pubblicazione: dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 150 del 5.05.2015 per emissione biglietti aerei. |
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Pubblicazione: dal 18/05/2015 al 02/06/2015 |
| Oggetto: | Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 3 marzo 2015 - 1 maggio 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. AF06260074 del 8.05.2015. |
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Pubblicazione: dal 18/05/2015 al 02/06/2015 |
| Oggetto: | Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi di aprile e maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 18/05/2015 al 02/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione carta carburante e relativi buoni del mese di aprile 2015 per autovettura BMW presso il distributore della ditta Simula e Pilo snc. |
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Pubblicazione: dal 14/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 94 del 04.05.2015 alla Ditta Onda di Tanca Giovanna per servizio di pulizia dei locali adibiti a uffici del Consorzio dei mesi di marzo e aprile dell'anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 14/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazionee sui compensi dei Revisori dei Conti del mese di aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di aprile 2015 |
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Pubblicazione: dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| Oggetto: | Art. 17, comma 6/bis del D.lgs 13.04.199, n. 112 - Rimborso spese esecutive anno 2014 a Equitalia Centro S.p.A. |
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Pubblicazione: dal 14/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione saldo spese condominiali straordinarie per lavori da eseguirsi su un tratto della facciata (delibera dell'assemblea di condominio del 30.05.2014) - Impegno e liquidazione per integrazione preventivo di spesa (delibera dell'assemblea di condominio del 16.04.2015). |
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Pubblicazione: dal 06/05/2015 al 21/05/2015 |
| Oggetto: | Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 03863E del 3.04.2015 di Romagna Energia S.C.p.A. relativa ai consumi di marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 06/05/2015 al 21/05/2015 |
| Oggetto: | Fornitura n. 1 armadio e n. 2 sedie ufficio per il Settore AA.GG. e personale - Liquidazione fattura n. 513 del 4.05.2015. |
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Pubblicazione: dal 06/05/2015 al 21/05/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Liquidazione fattura n. 7405938677 del 11.04.2015. |
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Pubblicazione: dal 06/05/2015 al 21/05/2015 |
| Oggetto: | Telecom Italia S.p.A. - Linee telefoniche adibite a linea ISDN e fax - Periodo febbraio-marzo 2015 - Impegno e liquidazione fatture n. 8R00098889 e n. 8R00099432 del 7.04.2015. |
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Pubblicazione: dal 06/05/2015 al 21/05/2015 |
| Oggetto: | Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza - Seminario di studio sui percorsi formativi in materia di trasparenza e anticorruzione - Impegno di spesa. |
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Pubblicazione: dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa per rinnovo contratto dal 1.5.2015 al 30.4.2017 per assistenza tecnica affrancatrice e gestione delle spedizioni postali con Pitney Bowes Itslis s.r.l. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Vertenza consorzio di Bonifica della Nurra / -omissis- Collegio di conciliazione e arbitrato (art. 7 L. n. 300/1970). Incarico a legali di fiducia. Impegno di spesa per Studio legale Pinna - Cubeddu. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Gara per affidamento del servizio di riscossione dei tributi consortili - Nomina responsabile del procedimento. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Coordinamento e supervisione delle attività previste dal progetto regionale "Efficienza e trasparenza del sistema di gestione delle risorse irrigue ad uso agricolo" con la finalità di adottare e mettere a regime un sistema di contabilità integrata - Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Cap n. 133211 competenze anno 2015 - Impegno di spesa. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Recupero di risorse finanziarie e messa in sicurezza della fiscalità passiva dell'Ente - Affidamento incarico. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa per affidamento incarico annuale al "Medico Competente" coma da D.Lgs 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". |
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Pubblicazione: dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione carta carburante e relativi buoni del mese di marzo 2015 per autovettura BMW presso il distributore della ditta Simula e Pilo s.n.c. |
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Pubblicazione: dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione 6° acconto con parcella n. 2/15 del 15/04/2015 onorari prog. Armonizzazione procedure contabili ed amministrative dei consorzi di bonifica e ottimizzazione procedure interne - Incarico professionale per attività di consulenza e supporto. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 22 del 20.04.2015 per acquisto HUB 24P D-Link DGS 1024D per server dalla ditta Progetti d'Ufficio di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 151052695 del 02.04.2015 relativa al bimestre maggio-giugno 2015 della ditta Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione fornitura risme di carta formato A4 per uffici sede di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione fornitura n. 1 armadio e 2 sedie ufficio per il Settore AA.GG. e Personale. |
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Pubblicazione: dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione aprile 2015 e rimborso spese viaggio Presidente mese di marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di aprile 2015 nonchè straordinari, trasferte e missioni dipendenti marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa per acquisto kit etichette protocollo dalla Ditta Arionline srl. |
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Pubblicazione: dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione a Poste Italiane .p.A. sede di Sassari del 1° acconto anno 2015 per ricarica affrancatrice e gestione delle spedizioni postali. |
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Pubblicazione: dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 51 del 04.03.2015 alla Ditta Onda di Tanca Giovanna per servizio di pulizia dei locali adibii ad uffici del Consorzio dei mesi di gennaio e febbraio dell'anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione della fattura n. 15 del14.04.2015 a saldo delle spese onorario al legale di fiducia nella vertenza Consorzio di Bonifica della Nurra / Carta Mantiglia Ottavio e +. |
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Pubblicazione: dal 20/04/2015 al 05/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione cod. cap. n. 111021 e al capitolo n. 111051 uscite degli acconti, per onorari 1° treimestre dell'anno 2015, spettanti ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 20/04/2015 al 05/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 20/04/2015 al 05/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 20/04/2015 al 05/05/2015 |
| Oggetto: | Tinekart Ingross s.r.l. - Impegno e liquidazione fattura n. 398 del 30/03/2015 per acquisto materiale di cacelleria. |
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Pubblicazione: dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| Oggetto: | Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 02761E del 04.03.2015 di Romagna Energia S.C.P.A. relativa ai consumi di febbraio 2015 e al conguaglio del mese di gennaio 2015. |
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Pubblicazione: dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7404330523 del 11.03.2015. |
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Pubblicazione: dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno incarico a legali di fiducia per costituzione in giudizio - Consorzio / Sig.ra Ballone Rita. |
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Pubblicazione: dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| Oggetto: | Consorzio di Bonifica della Nurra / ...Omissis.... - Collegio di Conciliazione e Arbitrato (art. 7 L. n. 300/1970). Nomina rappresentante dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Liquidazione fattura n. 7404464933 del 11.03.2015. |
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Pubblicazione: dal 02/04/2015 al 17/04/2015 |
| Oggetto: | Tinekart Ingross s.r.l. - Impegno e liquidazione fattura n. 346 del 05/03/2015 per acquisto materiale di cacelleria. |
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Pubblicazione: dal 02/04/2015 al 17/04/2015 |
| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratti conto n. 112 e n. 118 del 26.03.2015 per emissione biglietti aerei. |
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Pubblicazione: dal 02/04/2015 al 17/04/2015 |
| Oggetto: | Noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale - Impegno e liquidazione fattura n. 83/15 del 26.02.2015 alla ditta Hardware Service |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Tiscali Italia S.p.A. - Servizio ADSL -Impegno e liquidazione fattura n. 150443236 del 02.02.2015 relativa al bimestre marzo-aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 7402401649 del 11.02.2015. |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 03 novembre 2014 - 02 gennaio 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. AF00128831 del 08.01.2015. |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Spese condominiali della sede consortile di Sassari - Impegno e liquidazione quote ordinarie mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 48/2015 del 5.03.2015 per corso formazione di primo soccorso Area Amministrativa della ditta Si.Project S.r.l. |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 46/2015 del 5.03.2015 acconti 50%+25%+15% per servizio sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro in ottemperanza del D.Lgs n. 80/2008 alla ditta Si.Project S.r.l. |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 138/2015 del 13.03.2015 per fornitura "Kit Etichette Protocollo" del "S.I.C." della ditta Arionline. |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 215/2015 del 08.03.2015 1° trimestre 2015 come da contratto per manutenzione software "S.I.C." della ditta Arionline. |
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Pubblicazione: dal 30/03/2015 al 14/04/2015 |
| Oggetto: | Contributo associativo per la partecipazione dell'Unione Regionale Sardegna all'EXPO 2015. |
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Pubblicazione: dal 26/03/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione di spesa della fattura n. 44 del 28.02.2015 per canone assistenza manutenzione dell'hardware e del software per l'anno 2015 alla ditta ELFO S.p.A.. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 14/005280 del 22.12.2014 alla Pitney Bowes Italia srl per assistenza tecnica affrancatrice per la gestione delle spedizioni postali. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione alla Seat Pagine Gialle S.p.A. il saldo della fattura AF00407620 del 19.11.2014. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa e liquidazione per abbonamento annuale al quotidiano "Il Sole 24 ore" |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Consorzio / Dr Angelino Olmeo - Costituzione e resistenza nanti la Commissione Tributaria di Sassari - Incarico a legali di fiducia. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione per fornitura carburante relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2015, autovetture Sede BMW e Ford Fiesta - Acquisto presso ditta Simula e Pilo snc di Sassari |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Vodafone Omnitel B.V. - Linea telefonica adibita a fax - Periodo 03.01.2015 - 02.03.2015 - Impegno e liquidazione fattura n. AF03174597 del 6.03.2015. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 83 e fattura n. 115/2015 del 11.03.2015 per emissione biglietto aereo |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | La Formazione di Francesca Paola Schirò - Liquidazione fattura n. 9 del 27.02.2015 per seminario di studio sui percorsi formativi in materia di trasparenza e anticorruzione. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di marzo 2015 nonchè straordinari, trasferte e missioni dipendenti febbraio 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione e su compensi Revisori dei Conti del mese di febbraio 2015 |
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Pubblicazione: dal 17/03/2015 al 01/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di febbraio 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/03/2015 al 01/04/2015 |
| Oggetto: | Telecom Italia S.p.A. - Linee telefoniche adibite a linea ISDN e FAX - Periodo dicembre 2014 - gennaio 2015 - Impegno e liquidazione fattura n. 8R000424605 del 5.02.2015. |
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Pubblicazione: dal 05/03/2015 al 20/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione somme a Piria Paolo come da sentenza emessa dal Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro nell'udienza del 21.11.2014 - Consorzio / Piria Paolo. |
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Pubblicazione: dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| Oggetto: | Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 01525E del 05/02/2015 di ROMAGNA ENERGIA S.C.P.A. relativa ai consumi di gennaio 2015 e al conguaglio del mese di novembre 2014. |
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Pubblicazione: dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo carta Zucchetti S.p.A: - Servizi di consultazione camerale. |
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Pubblicazione: dal 04/03/2015 al 19/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura per onorari incarico professionale per trasmissione telematica UNICO ENC 2014 allo studio Piga Benenati & Associati. |
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Pubblicazione: dal 02/03/2015 al 17/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione per pagamento tassa circolazione autovettura sede Ford Fiesta - Anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 02/03/2015 al 17/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 256 del 13.02.2015 alla Editrice SIFIC S.r.l. di Ancona per rinnovo annuale dell'abbonamento al giornale quotidiano "Gazzeta Aste e Appalti Pubblici" scadenza febbraio 2015. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa per acquisto "Kit Etichette Protocollo" dalla Arionline - Sistema informatico consortile "S.I.C.". |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza - Seminario di studio sui percorsi formativi in materia di trasparenza e anticorruzione - Impegno di spesa. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa per rinnovo contratto, anno 2015, alla ditta Onda di Tanca Giovanna per servizio di pulizia locali della sede legale del Consorzio. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Grami Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 52 per emissione biglietto aereo. |
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Pubblicazione: dal 02/03/2015 al 17/03/2015 |
| Oggetto: | D.Lgs 14.03.2013 n. 33 - Rioeìrdino delle disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle publiche ammnistrazioni - Programmi di formazione specifica - Momina responsabile del procedimento. |
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Pubblicazione: dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione febbraio 2015. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di febbraio 2015 nonchè straordinari, trasferte e missioni dipendenti gennaio 2015. Liquidazione straordinari dicembre 2014 a residuo. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | WIND telecomunicazioni S.p.A.- Servizio di telefonia fissa consortile - Impego e liquidazione fatture n. 7401924463 e n. 74001924562 del 01.02.2015. |
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Pubblicazione: dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
| Oggetto: | INAZ S.r.l. - Canone opzionale presenze NET - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 15-0004003 del 30.01.2015. |
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Pubblicazione: dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
| Oggetto: | WIND telecomunicazioni S.p.A.- Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 7400797616 del 13.01.2015. |
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Pubblicazione: dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia della sede consortile di Sassari - Ditta ONDA di Tanca Giovanna - Liquidazione fattura n. 14 del 12.01.2015 relativa al mese di dicembre 2014. |
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Pubblicazione: dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
| Oggetto: | Armonizzazione procedure contabili ed amministrative dei consorzi di bonifica e ottimizzazione procedure interne - Incarico professionale per attività di consulenza e supporto - Liquidazione 5° acconto. |
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Pubblicazione: dal 20/02/2015 al 07/03/2015 |
| Oggetto: | WIND telecomunicazioni S.p.A.- Servizio di telefonia fissa consortile - Liquidazione fattura n. 7920536781 del 13.12.2014. |
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Pubblicazione: dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
| Oggetto: | INAZ S.r.l. - Liquidazione fattura n. 14-0023759 per acquisto licenza cal+server MS SQLSRV2012. |
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Pubblicazione: dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione per fornitura carburante relativa al mese di dicembre 2014, autovetture Sede BMW e Ford Fiesta - Acquisto presso Ditta Simula e Pilo S.n.c. di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione di spesa relativo all'Editrice SIFIC S.r.L. di Ancona per rinnovo annuale abbonamento al giornale quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" con scadenza febbraio 2016. |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione alla SEAT Pagine Gialle S.p.A. i primi tre acconti della fattura n. AF00407620 del 19.11.2014. |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 3/15 del 4.2.2015 emessa dalla ditta Arredamenti Geom. Graziano Madau. |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 49 e fattura n. 66/2015 del 16.02.2015 per emissione biglietto aereo. |
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Pubblicazione: dal 20/02/2015 al 07/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su indennità Presidente e componenti del Consiglio di Amministrazione del mese di gennaio 2015 |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di gennaio 2015 |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Posta certificata - rinnovo del servizio PEC presso il provider TISCALI ITALIA SPA - impegno di spesa e liquidazione. |
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Pubblicazione: dal 10/02/2015 al 25/02/2015 |
| Oggetto: | Banca delle ore. Determinazioni. |
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Pubblicazione: dal 04/02/2015 al 19/02/2015 |
| Oggetto: | Pagamento canone annuo 2015 SISTER per accesso banca dati catastale e ipotecaria. Impegno e liquidazione. |
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Pubblicazione: dal 04/02/2015 al 19/02/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione residuo su capitolo cod. 1.1.102.1 saldo onorari dell'anno 2013 e dell'anno 2014 spettanti ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.. |
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Pubblicazione: dal 10/02/2015 al 25/02/2015 |
| Oggetto: | Aggiudicazione polizza coperture assicurative infortuni organi amministrativi consortili. Impegno e liquidazione al Broker MAG-JLT di Torino. |
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Pubblicazione: dal 04/02/2015 al 19/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione F 23 all'Agenzia delle Entrate per spese registrazione Sentenza Civile n. 165/2014 emessa dal Giudice di Pace di Sassari nella vertenza Consorzio di Bonifica della Nurra / Cau Marco. |
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Pubblicazione: dal 03/02/2015 al 18/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione F 23 all'Agenzia delle Entrate per spese registrazione Sentenza Civile n. 1292/2013 emessa dal Tribunale di Sassari nella vertenza Consorzio di Bonifica della Nurra / CCC. |
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Pubblicazione: dal 03/02/2015 al 18/02/2015 |
| Oggetto: | Wind Infostrada - Servizio telefonia fissa consortile - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 7400932428 del 13.01.2015. |
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Pubblicazione: dal 03/02/2015 al 18/02/2015 |
| Oggetto: | Fornitura di energia elettrica alla sede di Sassari - Impegno e liquidazione fattura n. 00305E del 3.01.2015 di Romagna Energia S.C.P.A. relativa ai consumi di Dicembre 2014 e al conguaglio del mese di ottobre 2014. |
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Pubblicazione: dal 03/02/2015 al 18/02/2015 |
| Oggetto: | Telecom Italia S.p.A. - Linee telefoniche adibite a linea ISDN e FAX - Periodo Ottobre - Novembre 2014 - Impegno e liquidazione fatture n. 8R00341878 e n. 8R00342442 del 5.12.2014. |
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Pubblicazione: dal 03/02/2015 al 18/02/2015 |
| Oggetto: | INAZ S.r.l. - Rinnovo canoni 2015 - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 15-0001234 del 13.01.2015. |
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Pubblicazione: dal 03/02/2015 al 18/02/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione residuo su capitolo cod. 1.1.102.1 saldo onorari dell'anno 2013 e dell'anno 2014 spettanti ad un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti. |
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Pubblicazione: dal 04/02/2015 al 19/02/2015 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno come da art. 38, comma 2, dello Statuto consortile - Costituzione fondo economato anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 23/01/2015 al 07/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione indennità mensile al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione mese di gennaio 2015. |
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Pubblicazione: dal 26/01/2015 al 10/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di gennaio 2015 - Liquidazione: Straordinari, trasferte e missioni dipendenti dicembre 2014. |
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Pubblicazione: dal 26/01/2015 al 10/02/2015 |
| Oggetto: | Accertamento, impegno e liquidazione del Fondo Integrativo Sanitario (F.I.S.) per l'anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 20/01/2015 al 04/02/2015 |
| Oggetto: | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario e prestazioni in trasferta e missione nell'anno 2015 - Prestazioni in trasferta e missione del personale dirigente - Determinazioni |
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Pubblicazione: dal 15/01/2015 al 30/01/2015 |
