| Oggetto: | Integrazione alla determina dell'Area Tecnico-Agraria n. 519 del 18.12.2019 per accertamenti e impegni dell'Area Tecnico-Agraria anno 2019. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotti 2,3 e 4. Nomina seggio di gara. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Aggiudicazione ed impegno a favore della ditta Arghittu snc per la riparazione motore elettrico 200 kw 1400 giri impianto Donna Ricca. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e aggiudicazione alla ditta Sife srl di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TIM SPA - Loc. M. Baranta. Periodo ottobre -novembre 2019 |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Liquidazione fattura n. 001730 del 14.12.2019 alla ditta ELCOM srl di Sassari |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Demoltorres di Sassari per lavori di ripristino sifone canale adduttore e messa in sicurezza |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 55/pr ditta Ballone Roberto per riparazione e ripristino canale adduttore in località Monte Baranta. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Fast Tires srls di Alghero per riparazione pneumatici per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Pietro. Acquisto attrezzature per il Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della ditta BE.M.A. snc di Sassari. Acquisto attrezzature per il Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Carboni Ferramenta srl. Acquisto attrezzature e materiali vari del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiale vario per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 8433/G ditta Carlini Alfoso di Sassari. Fornitura gasolio agricolo per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1166 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Demoltorres di Sassari per lavori di sostituzione Ponte Tubo in località Leccari in Comune di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Accertamentom rimborso infortuni sul lavoro dei dipendenti all'Ente |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta M.I.A. di Olmedo per lavori di sostituzione Ponte Tubo in località Ponte Serra in Comune di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Demoltorres di Sassari per smaltimento rifiuti speciali (olii, gomma, plastica e amianto). |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Lavori di ripristino sifone canale adduttore e messa in sicurezza. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Cosmar srl di Alghero per lavori di sostituzione pezzo speciale con scarico in località Guardia Grande Alghero. |
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Pubblicazione: dal 07.01.2020 al 22/01/2020 |
| Oggetto: | Acquisto pompa ad asse verticale impianto di Brunestica. Impegno e aggiudicazione alla ditta Gruppo Aturia S.p.A. |
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Pubblicazione: dal 20/12/2019 al 04/01/2020 |
| Oggetto: | Acquisto magnetotermico da 400A 36 KA Impianto M. Uccari. Impegno e aggiudicazione alla ditta Arghittu Impianti srl |
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Pubblicazione: dal 20/12/2019 al 04/01/2020 |
| Oggetto: | Wind Tre SpA. Servizio di telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1982599301 del 08.12.19 |
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Pubblicazione: dal 20/12/2019 al 04/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Ballone Roberto di Alghero per lavori straordinari di ripristino canale adduttore in località Monte Baranta Olmedo. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2019 al 03/01/2020 |
| Oggetto: | A/G.C. 62 - Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua - Delibera CIPE n. 133/2002 - Liquidazione spese generali a seguito di decreto di chiusura e accertamento di entrata. |
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Pubblicazione: dal 20/12/2019 al 04/01/2020 |
| Oggetto: | Accertamenti e impegni dell'Area Tecnico-Agraria anno 2019. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2019 al 03/01/2020 |
| Oggetto: | Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dell'invaso del Bidighinzu. Determinazione a contrarre per l'appalto dei servizi tecnici relativi alla verifica e supporto alla validazione del progetto. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2019 al 03/01/2020 |
| Oggetto: | D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Annullamento determinazione di Area Tecnico-Agraria n. 325 del 27.09.2019. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2019 al 03/01/2020 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di novembre 2019. |
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Pubblicazione: dal 18/12/2019 al 02/01/2020 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di novembre 2019 |
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Pubblicazione: dal 18/12/2019 al 02/01/2020 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di novembre 2019. |
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Pubblicazione: dal 18/12/2019 al 02/01/2020 |
| Oggetto: | Fornitura ricambi vari per pompe impianti sollevamento. Impegno e aggiudicazione alla ditta F.lli Poddighe snc |
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Pubblicazione: dal 18/12/2019 al 02/01/2020 |
| Oggetto: | Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzo Sella & Mosca - Aggiudicazione e impegno a favore della ditta Arghittu sncper la fornitura ed installazione di un galleggiante con relativi comendi di azionamento valvola motorizzata condotta vascone di accumulo e comandi per valvola motorizzata condotta di mandata pompa pozzo. |
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Pubblicazione: dal 18/12/2019 al 02/01/2020 |
| Oggetto: | Avviso gara di appalto "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 4° - Impegno e liquidazione Agenzia INFFO e relativo accertamento. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Avviso gara di appalto "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 3° - Impegno e liquidazione Agenzia INFFO e relativo accertamento. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Avviso gara di appalto "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 2° - Impegno e liquidazione Agenzia INFFO e relativo accertamento. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 139/2019 della ditta Laboratorio Leonardi s.a.s.per analisi di laboratorio delle acque irrigue. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 01.10.2019 - 11.12.2019. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu. Lotto C - vasca di Brunestica Alta. Liquidazione primo SAL all'impresa BPA Energia srl. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di dicembre 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di dicembre 2019, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di novembre 2019 |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Lavori di ripristino canale adduttore sistemazione soletta e messa in sicurezza tratto di canale. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Mauro di Cagliari acquisto fornitura di tubi inox di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Acquisto n. 1 mezzo cassonatodiesel. Impegno e aggiudicazione alla ditta ACENTRO Sassari. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per i mezzi del Settore Manutenzione |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Pietro. Acquisto attrezzature per il Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione revisioni automezzi dell'Ente dalla ditta Automar Service di Zazzara |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1160 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 17/12/2019 al 01/01/2020 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento - Impegno e liquidazione fattura n. 001755 del 10.12.2019 alla ditta SIFE srl di Sassari |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione impianto invaso Surigheddu. - Impegno e liquidazione fattura n. 787 del 13.11.2019 della ditta F.lli Poddighe snc di Sassari per la fornitura ricambi e riparazione pompa impianto di Surugheddu. Rettifica alla determinaine n. 469 del 04.12.2019. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Richieste di irrigazione della stagione 2019 - Accertamento dei depositi cauzionali a garanzia del pagamento. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Carlini di Sassari per acquisto gasolio agricolo per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 82 del 2019 ditta Busia Gavino. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della ditta Fast Tires srls di Alghero per acquisto pneumatici per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. FEP14/2019 della ditta Idda Costruzioni srl per lavori straordinari di scavo, ricerca perdite e reinterro in località Badde Funtana. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura alla ditta Pest Control Service di Olmedo. Derattizzazione e disinfezione impianti e locali dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Lavori di riparazione condotta località Ponte Serra Alghero. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Lavori di sostituzione ponte tubo località Leccari Sassari. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione della ditta commerciale 3MT. Acquisto materiali da officina. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per i mezzi del Settore Manutenzione |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Pietro. Riparazione attrezzature per il Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1155 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Impegno e liquidazione fattura n. 199 del 04.10.2019 alla Siproject Società Cooperativa Sociale. Quota Area Tencnico-Agraria. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dell'invaso del Bidighinzu. Adozione di motivata determinazione favorevole di conclusione del procedimento e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Acquisto trasmettitore con dispay digitale. Impegno e aggiudicazione alla ditta Arghittu snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Riparazione motore elettrico 200 kw 1400 giri. Impianto Donna Ricca. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Riparazione motore elettrico 200 kw 1400 giri impianto Campanedda. Liquidazione fattura n. 267/2019 del 05.12.2019 alla ditta "Arghittu impianti srl" di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Acquisto ricambi per l'impianto di Badde Funtana. Liquidazione fattura n. 001730 del 04.12.2019 ditta Sife srl |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Fornitura e installazione di due magnetotermici da 630A 50 KA impianto di Campanedda. Liquidazione fattura n. 322/2019 del 05.12.2019 alla ditta "Arghittu snc" di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 27/12/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di 13^ mensilità 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 11/12/2019 al 26/12/2019 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni 13^ mensilità 2019. |
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Pubblicazione: dal 11/12/2019 al 26/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 11/12/2019 al 26/12/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di n. 3 motosaldatrici per il Settore Manutenzione. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Smaltimento rifiuti speciali (oli, gomme, plastica e amianto). Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Acquisto n. 1 mezzo cassonato 4x4 per il Settore Manutenzione dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione impianto invaso Surigheddu. - Impegno e liquidazione fattura n. 787 del 13.11.2019 della ditta F.lli Poddighe snc di Sassari per la fornitura ricambi e riparazione pompa impianto di Surugheddu. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzo Sella & Mosca - Impegno e liquidazione fattura n. 258-2019 del 19.11.2019 della ditta Arghittu Impianti srl per stesura del layout schematica cabina Mt Sella & Mosca. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzo Sella & Mosca - Fornitura ed installazione di un galleggiante con relativi comandi di azionamento valvola motorizzata condotta vascone di accumulo e comandi per valvola motorizzata condotta di mandata pompa pozzo. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzi - Impegno per rimborrsi oneri derivanti da utilizzo elettropompa pozzo Berti in località Alghero. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Acquisto e fornitura n. 1 Fiat Panda 1200cc. Impegno e aggiudicazione ditta All Commerce srl. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione della ditta commerciale 3MT. Acquisto materiali benne terna jcb4cx. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2019 al 24/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione dell'acconto d'imposta sost.va sulle rivalutazioni dei fondi per il T.F.R. decorrenti dal 01.01.19 a carico dell'Ente e accertamento quota del fondo E.N.P.A.I.A. - at. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/00 e L. n. 190/14, comma 623. |
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Pubblicazione: dal 04/12/2019 al 19/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di novembre 2019 |
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Pubblicazione: dal 03/12/2019 al 18/12/2019 |
| Oggetto: | Acquisto ricambi per l'impianto di Badde Funtana. Impegno e aggiudicazione alla ditta Sife srl di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 04/12/2019 al 19/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della società Abbanoa di Cagliari consumi parziali 2019 acqua potabile loc. Monte Baranta Olmedo |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 101/401 alla ditta A Centro srl di Cagliari. Acquisto n. 1 Fiat Fullback doppia cabina 2.4 |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della ditta Fast Tires srls di Alghero per acquisto pneumatici per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura nr. 56 ditta Cosmar srl di Alghero per acquisto materiali speciali per riparazioni condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento - Impegno e liquidazione fattura n. 001605 deò 20.11.2019 alla ditta SIFE srl di Sassari |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e aggiudicazione alla ditta ELCOM srl di Sassari |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 0001520 del 31.10.2019 alla ditta SIFE srl di Sassari. Acquisto modulo logico 26I-0 24v. |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Aggiudicazione ed impegno a favore della ditta Arghittu snc di Sassari per la fornitura e installazione di due magnetotermici da 630A 50 KA impianto di Campanedda |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiale vario per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1/270 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 79 del 2019 ditta Busia Gavino. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1150 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Aggiudicazione e impegno a favore della ditta Arghittu Impianti srl per la riparazione motore elettrico 200 kw 1400 giri impianto Campanedda. |
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Pubblicazione: dal 02/12/2019 al 17/12/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di ottore 2019. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di ottobre 2019. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di ottobre 2019 |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre SpA. Servizio di telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1982476301 del 08.11.19 |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Pagamento canone attraversamenti stradali. Impegno e liquidazione alla Società ANAS spa Cagliari canoni 2019. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Fornitura gasolio agrico per i mezzi dell'Ente. Determina a contrarrre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Idroedile di Cagliari per acquisto saracinesche di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 78 del 2019 ditta Busia Gavino. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Fast Tires srls di Alghero per acquisto pneumatici per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1/269 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per escavatore del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura Ditta Geom. Antonello Dettori di Sassari |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiale vario per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di olio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta DE.MA. di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2019 al 12/12/2019 |
| Oggetto: | Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2020. |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di novembre 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di novembre 2019, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di ottobre 2019 |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Affidamento diretto del servizio di telefonia mobile, ex artt. 32, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, alla TIM. Impegno di spesa per il bimestre novembre-dicembre. |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | AG_AGR_012 - Fornitura, cablaggio e installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti - Completamento. Aggiudicazione gara |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 3° - Determinazione a contrarre e indizione gara. |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 2° - Determinazione a contrarre e indizione gara. |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 4° - Determinazione a contrarre e indizione gara. |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio siti in località Monte Baranta. Affidamento servizio. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di ottobre 2019 |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1139 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiali di consumo per terna del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Caria Antonio di Alghero |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Pietro. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della ditta GLC di Sassari. Acquisto materiali di consumo per officina meccanica. |
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Pubblicazione: dal 21/11/2019 al 06/12/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 6225/G ditta Carlini di Sassari. Fornitura gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 59/2019 della ditta Logal srl di Carbonia. Fornitura di flange uni 6090 di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Bucellato di Sassari. Acquisto materiali edili per condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Tubi e Servizi srl di Bari per acquisto e fornitura tubi in ferro varie misure per riparazioni condotte. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Idda Costruzioni di Sassari per lavori straordinari di scavo, ricerca perdita e reinterro in località Badde Funtana. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Cosmar srl di Alghero per acquisto materiali speciali per riparazioni condotte in cemento. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Fornitura ed installazione di due magnetotermici da 630A 50 KA 3 poli. Impianto di Campanedda. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Riparazione motore elettrico 200 Kw 1400 giri. Impianto di Campanedda. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 15/11/2019 al 30/11/2019 |
| Oggetto: | Lavori straordinari di scavo, ricerca perdita e reinterro in località Badde Funtana. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 13/11/2019 al 28/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 72 del 2019 ditta Busia Gavino. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 13/11/2019 al 28/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 13/11/2019 al 28/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 13/11/2019 al 28/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Fast Tires srls di Alghero per acquisto pneumatici per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 13/11/2019 al 28/11/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 3° - Accertamento e impegno somme per esecuzione lavori. |
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Pubblicazione: dal 11/11/2019 al 26/11/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 2° - Accertamento e impegno somme per esecuzione lavori. |
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Pubblicazione: dal 11/11/2019 al 26/11/2019 |
| Oggetto: | Acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. Rettifica DATA n. 354 del 10.10.2019 |
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Pubblicazione: dal 12/11/2019 al 27/11/2019 |
| Oggetto: | Computer Area Tecnico-Agraria - aggiiornamento antivirus - impegno di spesa. |
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Pubblicazione: dal 11/11/2019 al 26/11/2019 |
| Oggetto: | Ditta Gavino Masia: servizio di manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - anno 2019. Impegno e liquidazione fattura n. 42/2019 del 10.09.2019. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Proroga temporanea alla Emmecihardware per noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale: periodo 1.1.2019 - 30.06.2019. Liquidazione fattura n. 3/2019 del 14.05.2019. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 689 del 08.10.2019 alla ditta F.lli Poddighe snc di Sassari - Fornitura gommini parastrappi e modifica giunto di accoppiamento. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiali di consumo per terna del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Caria Antonio di Alghero |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 366/p/2019 della ditta Oppo di Ghilarza per acquisto n. 1 valvola a farfalla dn 600 pn 10 per nodo 21 Alghero. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Pietro. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 22 del 2019 ditta Cuccureddu Giovanni di Alghero. Noleggio terna a caldo per lavori di riparazione condotte in zona Campanedda |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Acquisto n. 1 automezzo berlina per il Settore Mautenzione dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture varie alla Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl per il noleggio bombole d'ossigeno. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 4° - Accertamento e impegno somme per esecuzione dei lavori. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dell'invaso del Bidighinzu. Importo assegnato € 2.200.000,00 - Accertamento ed impegno somme per esecuzione lavori. |
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Pubblicazione: dal 31/10/2019 al 15/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di saracinesche di varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affdamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 66 del 2019 ditta Busia Gavino. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture n. 1/151, 1/152 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per escavatore del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura Ditta Geom. Antonello Dettori di Sassari |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 05/11/2019 al 20/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 23 del 2019 ditta Cuccureddu Giovanni di Alghero. Noleggio terna a caldo per lavori di riparazione condotte in zona Campanedda |
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Pubblicazione: dal 31/10/2019 al 15/11/2019 |
| Oggetto: | Acquisto e fornitura n. 1 fuoristrada cassonato diesel. Impegno e aggiudicazione ditta ACENTRO Sassari. |
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Pubblicazione: dal 31/10/2019 al 15/11/2019 |
| Oggetto: | Emissione polizza assicurativa e copertura R.C.T./O. - Impegno e liquidazione al Broker Mag-Jlt di Torino |
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Pubblicazione: dal 31/10/2019 al 15/11/2019 |
| Oggetto: | Art. 86 CCNL "RC verso terzi" - Impegno e liquidazione stipula polizza di assicurazione con la società Lloyd's. |
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Pubblicazione: dal 31/10/2019 al 15/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Pietro. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 31/10/2019 al 15/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della ditta Car Gomme. Acquisto pneumatici per automezzi Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 31/10/2019 al 15/11/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiali speciali per riparazione condotte in cemento. Detetrmina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 31/10/2019 al 15/11/2019 |
| Oggetto: | Acquisto di due magnetotermici da 630A 50 KA impianto Campanedda. Liquidazione fattura n. 210/2019 del 01.10.2019 alla ditta "Arghittu impianti srl" di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TIM TELECOM - Loc. M. Baranta. Periodo agosto-settembre 2019 |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre SpA. Servizio di telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1982349848 del 08.10.19 |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di settembre 2019. |
|
Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di settembre 2019. |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di settembre 2019 |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente |
|
Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture n. 1/198, 1/199 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione revisioni automezzi dell'Ente dalla ditta Automar Service di Zazzara |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 41/PR del 2019 ditta Ballone Roberto. Noleggio miniescavatore a freddo per lavori di riparazione condotte in varie zone del comprensorio irriguo |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per escavatore del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura Ditta Geom. Antonello Dettori di Sassari |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 67 del 2019 ditta Busia Gavino. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di olio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta DE.MA. di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 29/10/2019 al 13/11/2019 |
| Oggetto: | Parco macchine del Consorzio. Rinnovo RCA periodo 01.11.2019~31.10.2020. Impegno e liquidazione al Broker Mag-Jlt di Torino |
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Pubblicazione: dal 23/10/2019 al 07/11/2019 |
| Oggetto: | Richieste irrigazione della stagione 2019 - Utenze fuori comprensorio irriguo da alimentare con la rete irrigua. |
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Pubblicazione: dal 23/10/2019 al 07/11/2019 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 01.07.2019 - 30.09.2019. |
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Pubblicazione: dal 23/10/2019 al 07/11/2019 |
| Oggetto: | Richieste per uso extra-agricolo. Stagione 2019. |
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Pubblicazione: dal 23/10/2019 al 07/11/2019 |
| Oggetto: | Acquisto pompa ad asse verticale. Impianto di Campanedda. Liquidazione fattura n. 0020100638 del 27.09.2019 alla ditta Gruppo Aturia S.p.A. |
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Pubblicazione: dal 18/10/2019 al 02/11/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di ottobre 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 18/10/2019 al 02/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di ottobre 2019, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di settembre 2019 |
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Pubblicazione: dal 18/10/2019 al 02/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di settembre 2019 |
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Pubblicazione: dal 17/10/2019 al 01/11/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Carlini di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di febbraio 2019. Rettifica alla determianzione n. 107 del 04.04.2019. |
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Pubblicazione: dal 09/10/2019 al 24/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di maggio 2019. Rettifica alla determianzione n. 293 del 05.09.2019. |
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Pubblicazione: dal 09/10/2019 al 24/10/2019 |
| Oggetto: | Acquisto n. 2 mezzi fuoristrada 4x4 per il Settore Mautenzione dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di settembre 2019 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della ditta Ponziani snc di Alghero per acquisto pneumatici per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla ditta Cosmar srl di Alghero per fornitura materiale edile per riparazioni condotte |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiali di consumo per terna del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Caria Antonio di Alghero |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Ferramenta Carboni srl. Acquisto attrezzature e materiali vari del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Pietro. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Car Gomme. Acquisto pneumatici per automezzi Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1/78 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 14/10/2019 al 29/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno aggiudicazione alla ditta Logal srl di Carbonia. Fornitura di flange uni 6090 di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 08/10/2019 al 23/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 0001217 del 11.09.2019 alla ditta SIFE srl di Sassari. Acquisto fusibili FMT 6.3K-24KV. |
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Pubblicazione: dal 07/10/2019 al 22/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di agosto 2019 |
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Pubblicazione: dal 07/10/2019 al 22/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di agosto 2019 |
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Pubblicazione: dal 07/10/2019 al 22/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia SOC.CONS.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di agosto 2019 |
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Pubblicazione: dal 07/10/2019 al 22/10/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 88/2019 della ditta Idroedile sas di Cagliari per acquisto tubi in pvc di varie misure |
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Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla ditta Cosmar srl di Alghero per fornitura materiale edile per riparazioni condotte |
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Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 133 del 2019 ditta Busia Raffaele. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto |
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Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019 |
| Oggetto: | Bolli auto 2016. Impegno e liquidazione "Agenzia delle entrate" targa BF830ZR, targa AK871AP, targa AN161CM, targa AT668NP, targa BV426YP |
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Pubblicazione: dal 04/10/2019 al 19/10/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione dell'ultimo tratto del Canale Adduttore a Monte Baranta. Liquidazione anticipazione all'Impresa BPA Energia srl |
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Pubblicazione: dal 01/10/2019 al 16/10/2019 |
| Oggetto: | Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione estratto conto n. 222 e fattura n. 389/19 del 17.09.2019 per acquisto biglietto aereo. |
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Pubblicazione: dal 01/10/2019 al 16/10/2019 |
| Oggetto: | D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre SpA. Servizio di telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1982220264 swl 08.09.19 |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 394/1 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiali di consumo per terna del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Caria Antonio di Alghero |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1/83 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di agosto 2019 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture alla ditta Sapio di Monza per il nolo e consumo bombole gas per gli anni 2018/2019 |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della società RFI di Cagliari. Canoni attraversamenti ferroviari anno 2019 |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della società Abbanoa di Cagliari consumi parziali 2018 acqua potabile loc. Monte Baranta Olmedo |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 126 del 2019 ditta Demoltorres. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 41/2019 della ditta Cosmar srl di Alghero per lavori di sostituzione di condotta dn 100 località Sa Segada |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fattura riferita al mese di luglio e agosto 2019 TreC di Cagliari |
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Pubblicazione: dal 27/09/2019 al 12/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Fast Tires srls di Alghero per acquisto pneumatici per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Oppo di Ghilarza "Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente" |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Ferramenta Carboni srl di Sassari. Acquisto materiali edili per condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Bucellato di Sassari. Acquisto materiali edili per condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 122 del 2019 ditta Demoltorres. Noleggio a caldo escavatore cingolato per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 996/2019 della ditta Fondedil Chemical s.r.l. per acquisto collari di riparazione di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 32 del 2019 ditta Ballone Roberto. Noleggio miniescavatore a freddo per lavori di riparazione condotte in varie zone del comprensorio irriguo |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 84/2019 della ditta Idroedile di Cagliari. Acquisto giunti duniversali di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda". Versamento al MEF del saldo delle indennità d'occupazione riguardante ditte non accettanti. |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio e installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti - Completamento. Impianti di Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca. Nomina commissione aggiudicatrice. |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella & Mosca - San Marco) in comune di Alghero - Aggiudicazione gara. |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di settembre 2019, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di agosto 2019 |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di settembre 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Disposizioni di regolazione della campagna irrigua 2019. |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di agosto 2019 |
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Pubblicazione: dal 23/09/2019 al 08/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mesi di maggio - giugno - luglio 2019 |
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Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia SOC.CONS.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di luglio 2019 |
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Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di luglio 2019 |
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Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia SOC.CONS.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di giugno 2019 |
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Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di giugno 2019 |
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Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di maggio 2019 |
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Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia SOC.CONS.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di maggio 2019 |
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Pubblicazione: dal 16/09/2019 al 01/10/2019 |
| Oggetto: | Wint Tre SpA - Servizio di telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1982086993 del 08.08.2019 |
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Pubblicazione: dal 03/09/2019 al 18/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 19101023546 del 31.07.2019 alla ditta ELCOM srl - Acquisto fusibili FMT 25° - 24 KV |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Aggiudicazione e impegno a favore della ditta "Arghittu impianti srl" per la fornitura di due magnetotermici da 630A 50 KA impianto Campanedda |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 920 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 09/09/2019 al 24/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Idroedile di Cagliari per acquisto tubi in pvc di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 09/09/2019 al 24/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TIM TELECOM - Loc. M. Baranta. Periodo giugno - luglio 2019 |
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Pubblicazione: dal 03/09/2019 al 18/09/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre SpA - Servizio di telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998005096 del 30.07.2019 |
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Pubblicazione: dal 03/09/2019 al 18/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della ditta Ponziani snc di Alghero per acquisto pneumatici per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiali di consumo per terna del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Carfluid di Caria Antonio di Alghero |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Oppo di Ghilarza "Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 15 del 2019 ditta Cuccureddu Giovanni di Alghero. Noleggio terna a caldo per lavori di riparazione condotte in zona Campanedda |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 31 del 2019 ditta Ballone Roberto. Noleggio miniescavatore a freddo per lavori di riparazione condotte in varie zone del comprensorio irriguo |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione all'Agenzia delle entrate riscossioni Sassari. Pagamento canone anno 2019 strada vicinale Figuruia Alghero |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fatture n. 1/77, n. 1/116 e n. 1/80 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di luglio 2019 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Cosmar srl di Alghero dei lavori di sostituzione condotta DN 100 in località Sa Segada Alghero |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Fast Tires srls di Alghero per acquisto pneumatici per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Lavori di sostituzione pezzo speciale con scarico condotta DN 600 in località Guardia Grande - Alghero. Determina a contrarre per affidamento diretto |
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Pubblicazione: dal 04/09/2019 al 19/09/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di agosto 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di agosto 2019, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di luglio 2019 |
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Pubblicazione: dal 22/08/2019 al 06/09/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di n. 2 benne per escavatori del Settore Manutenzione. Determina a contrarre per affidamento diretto |
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Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 14 del 2019 ditta Cuccureddu Giovanni di Alghero. Noleggio terma a caldo per lavori di riparazioni condotte zona La Corte e Bancali. |
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Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1/82 e n. 1/84 Ditta Nuvoli Serafino di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Pietro. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019 |
| Oggetto: | Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.07.2019 - 30.06.2020. |
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Pubblicazione: dal 13/08/2019 al 28/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di luglio 2019 |
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Pubblicazione: dal 07/08/2019 al 22/08/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fattura riferita al mese di giugno 2019. TreC di Cagliari |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali adibiti ad uffici del Consorzio siti in località Monte Baranta. Rettifica della determinazione n. 225 del 09.07.2019 |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Servizio di noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale del Consorzio. Impegno di spesa per Copier Service S.r.l. |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Pagamento Tari Comune di Olmedo per locali Monte Baranta. Impegno e liquidazione al Comune di Olmedo Servizio Tributi. Canone anno 2019. |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Bolli auto 2016. Impegno e liquidazione Agenzia delle Entrate Targa AN608CP. |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Lavori di riparazione parte finale collettore DN 500 in ferro impainto di Brunestica località Olmedo. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 155 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1/81 Ditta Nuvoli Serafino di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Lavori di sostituzione tratto di condotta DN 100 località Sa Segada. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 106/2019 della ditta Demoltorres. Noleggio autogrù a caldo per lavori di riparazioni condotte zona ponte tubo Mamuntanas |
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Pubblicazione: dal 05/08/2019 al 20/08/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione aggiornamento professionale continuo finalizzato all'Aggiornamento Coordinatore sicurezza tramite la ditta Beta Formazione srl |
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Pubblicazione: dal 31/07/2019 al 15/08/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu. Lotto C - vasca di Brunestica Alta. Liquidazione anticipazione all'impresa BPA Energia srl. |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Progetto per il rifacimento della condotta DN 800 bassa pressi ferrovia. Approvazione perizia suppletva e di variante n. 1. |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 4° - Approvazione progetto definitivo-esecutivo. |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 3° - Approvazione progetto definitivo-esecutivo. |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensio irriguo della Nurra - Completamento lotto 2° - Approvazione progetto definitivo-esecutivo. |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Aquisto magnetotermici da 630A 50 KA 3 poli. Impianto di Campanedda. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 26/07/2019 al 10/08/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 103/2019 della ditta Demoltorres di Sassari per lavori di trinciatura impianti di sollevamento e strade dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 76/2019 della ditta SI.PROJECT srl di Cagliari per il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i mesi di marzo, aprile e maggio |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1/92 e 1/93 Ditta Nuvoli Serafino di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 237 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di olio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta DE.MA. di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di giugno 2019 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 30/07/2019 al 14/08/2019 |
| Oggetto: | Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella & Mosca - San Marco) in comune di Alghero - Nomina Commissione Giudicatrice. |
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Pubblicazione: dal 25/07/2019 al 09/08/2019 |
| Oggetto: | Acquisto telefoni cellulari. Impegno e liquidazione fattura n. FPR 17/19 alla ditta Architech di Alessandra Mattiolo di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 25/07/2019 al 09/08/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento - Impegno e liquidazione fattura n. 000919 deò 5.07.2019 alla ditta SIFE srl di Sassari |
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Pubblicazione: dal 25/07/2019 al 09/08/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu. Lotto A - vasca di Donna Ricca. Liquidazione anticipazione all'impresa Sassa srl. |
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Pubblicazione: dal 23/07/2019 al 07/08/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di luglio 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di luglio 2019, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di maggio e giugno 2019 |
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Pubblicazione: dal 22/07/2019 al 06/08/2019 |
| Oggetto: | Anticipazione T.F.R. aidipendenti consortili - Liquidazione competenze dovute al dipendente XXXXXXXXX |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Acquisto due motori elettrici da 200 kw 1400 giri. Impianto Campanedda. Liquidazione fattura n. 143/2019 del 01.07.2019 alla ditta Arghittu impianti srl di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998004526 del 28.06.2019 |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga finalizzato all'utilizzo irriguo dei reflui della città di Sassari. Adozione di motivata determinazione favorevole alla conclusione del procedimento e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 01.04.2019 - 30.06.2019. |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Demoltorres di Sassari per lavori di trinciatura impianti di sollevamento e strade dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 34/2019 alla Ditta Cosmar srl di Alghero. Lavori di sostituzione condotta dn 100 località Casa Sea Alghero. |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 4897/G alla Ditta Carlini di Sassari. Fornitura gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 38E2019 alla ditta M.I.A. di Olmedo lavori di sostituzione intersezioni nodo 21 località Arenosu Alghero |
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Pubblicazione: dal 17/07/2019 al 01/08/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Determinazione a contrarre: procedura per l'assegnazione del servizio. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2019 al 24/07/2019 |
| Oggetto: | D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Procedura per designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Determinazione a contrarre. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2019 al 24/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Fondedil Chemical di Roma. Acquisto collari di riparazione di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Idroedile di Cagliari. Acquisto giunti di riparazione di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Giovanni. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 332/19 della ditta Idealcar di Alghero. Fornitura materiale di consumo per officina. |
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Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio e installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti - Completamento. Impianti di Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca. Impianto di Badde Funtane. Approvazione certificato di regolare esecuzione. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2019 al 24/07/2019 |
| Oggetto: | AG_AGR_012 - Fornitura, cablaggio e installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti - Completamento. Determinazione a contrarre e indizione gara. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2019 al 24/07/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio e installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti - Completamento. Attribuzione incarichi tecnici per la fase di esecuzione dei lavori |
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Pubblicazione: dal 09/07/2019 al 24/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno per aggiornamento professionale continuo finalizzato all'Aggiornamento Coordinatore sicurezza tramite la ditta Beta Formazione s.r.l. |
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Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di giugno 2019 |
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Pubblicazione: dal 10/07/2019 al 25/07/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di n. 2 terminali per la rilevazione delle presenze, relativo software ed accessori - Liquidazione quota parte fattura 19-0013006 del 31.05.2019. |
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Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019 |
| Oggetto: | Lavori di costruzione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda. Liquidazione spese per trascrizione del Decreto d'Esproprio n. 3 del 26.03.2019 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio dei registri immobiliari. |
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Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019 |
| Oggetto: | Lavori di costruzione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda. Liquidazione per spese per notifica del Decreto d'Esproprio n. 3 del 26.03.2019 a Unali Laura ex art. 140 CPC |
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Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TIM TELECOM - Loc. Monte Baranta periodo aprile maggio 2019 |
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Pubblicazione: dal 03/07/2019 al 18/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla Ditta Carlini di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 08/07/2019 al 23/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 313 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 05/07/2019 al 20/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla Ditt Cosmar srl di Alghero lavori di sostituzione condotta dn 100 località Casa Sea Alghero. |
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Pubblicazione: dal 05/07/2019 al 20/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 05/07/2019 al 20/07/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 05/07/2019 al 20/07/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 38E2019 alla ditta S.M.C. srl di Porto Torres per lavori di riparazione collettore dn 500 in ferro impianto Brunestica. |
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Pubblicazione: dal 05/07/2019 al 20/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di maggio 2019 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 05/07/2019 al 20/07/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio e installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti - Completamento. Impianti di Bancali, Brunestica, Maristella e Donna Ricca. Approvazione progetto definitivo-esecutivo |
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Pubblicazione: dal 27/06/2019 al 12/07/2019 |
| Oggetto: | A/G.C. 158 - Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Mutuo 13.370.000,00. Riversamento al Tesoro dello Stato |
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Pubblicazione: dal 26/06/2019 al 11/07/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre SpA - Servizio telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998003959 del 28.05.2019 |
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Pubblicazione: dal 25/06/2019 al 10/07/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di giugno 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di giugno 2019 |
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Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di maggio 2019 |
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Pubblicazione: dal 24/06/2019 al 09/07/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento - Impegno e liquidazione fattura n. 000735/E deò 5.06.2019 alla ditta SIFE srl di Sassari |
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Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019 |
| Oggetto: | Aggiudicazione ed impegno a favore della ditta Arghittu impianti srl per la fornitura di due motori elettrici da 200 kw 1400 giri. Impianto Campanedda |
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Pubblicazione: dal 14/06/2019 al 29/06/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di 14^ mensilità 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di 14^ mensilità 2019 |
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Pubblicazione: dal 13/06/2019 al 28/06/2019 |
| Oggetto: | Acquisto motori elettrici 200 Kw 1400 giri. Impianto Campanedda. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019 |
| Oggetto: | DECADUTA per decorrenza termini di pubblicazione |
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Pubblicazione: dal |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta M.I.A. di Olmedo lavori di sostituzione intersezioni nodo 21 località Arenosu Alghero |
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Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiale vario per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fattura riferita al mese di maggio 2019. TreC di Cagliari |
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Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 282 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Oppo di Ghilarza per acquisto n. 1 valvola a farfalla dn 600 pn 10 per nodo 21 Alghero. |
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Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla Società Agenzia delle Entrate Pagamento canone anno 2019 strada vicinale San Quirico Alghero. |
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Pubblicazione: dal 11/06/2019 al 26/06/2019 |
| Oggetto: | Lavori di costruzione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda. Liquidazione per spese per una nuova notifica del Decreto d'Esproprio n. 3 del 26.03.2019 |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Lavori di costruzione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda. Liquidazione per spese per una nuova notifica del Decreto d'Esproprio n. 3 del 26.03.2019 a Unali Laura. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno di spesa per proroga temporanea alla Emmecihardware per noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale: periodo 1.1.2019 - 30.06.2019. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia SOC.CONS.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di aprile 2019 |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di aprile 2019 |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica utenza Cuga 669. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. relativa all'adeguamento prezzi dicembre 2018. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di aprile 2019 |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 132-2019 del 21/05/2019 alla ditta Arghittusnc di Sassari. Acquisto pressostato 5/16 bar per l'impianto di Badde Funtana. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998003246 del 30/04/19. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Trinciatura impianti di sollevamento e strade dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di aprile e gennaio 2019 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di n. 1 valvola a farfalla DN 600 PN 10 per nodo 21 Alghero. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 207 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla Società Agenzia delle Entrate Pagamento canone anno 2019 strada vicinale Ungias Alghero. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1/41 Ditta Nuvoli Serafino di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 04/06/2019 al 19/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di n. 2 terminali per la rilevazione delle presenze, relativo software ed accessori - Impegno di spesa |
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Pubblicazione: dal 03/06/2019 al 18/06/2019 |
| Oggetto: | Interventi di ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich - Attribuzione incarichi tecnici per la fase di esecuzione dei lavori |
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Pubblicazione: dal 28/05/2019 al 12/06/2019 |
| Oggetto: | Risanamento semistrutturale condotta adduttrice principale nord (Sella & Mosca - San Marco). Occupazione temporanea dei beni immobili necessari all'esecuzione - Provvedimento n. 2 del 27.2.2019 (art. 49 DPR n. 327/2001) - Liquidazione spese per indennità testimoni |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Lavori di sostituzione tratto di condotta dn 100 località Casa Sea Alghero. Determina a contrarre per affidamento diretto |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 19101008161 del 31.03.2019 alla ditta ELCOM srl - Acquisto lampade fari esterni per l'impianto di Badde Funtana |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 239 del 18.04.2019 alla ditta F.lli Poddighe snc di Sassari - Riparazione albero pompa e fornitura bussola in acciaio inox mm 69x90 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia SOC.CONS.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di marzo 2019 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di marzo 2019 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di marzo 2019 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Monte Baranta. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. relativa all'adeguamento prezzi dicembre 2018 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. relative all'adeguamento prezzi dicembre 2018 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TIM TELECOM - Loc. Monte Baranta periodo febbraio - marzo 2019 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di marzo 2019 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 131 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Lavori di sostituzione intersezioni nodo 21 località Arenosu Alghero. Determina a contrarre per affidamento diretto |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fattura riferita al mese di aprile 2019. TreC di Cagliari |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione revisioni automezzi dell'Ente dalla ditta Automar Service di Zazzara |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Bolli auto 2013. Impegno e liquidazione Agenzia delle Entrate. Targa AN608CP |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Atto di pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva n. 20181680872161620374111 - Accertamento, impegno e liquidazione somme al comune di Sassari del mese di maggio 2019 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di maggio 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di maggio 2019, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di aprile 2019 |
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Pubblicazione: dal 27/05/2019 al 11/06/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fatture n. 159/SP e n. 198/SP alla ditta WaterTech SpA di Milano. Acquisto contatori tangenziali dn 50 |
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Pubblicazione: dal 21/05/2019 al 05/06/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di aprile 2019 |
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Pubblicazione: dal 21/05/2019 al 05/06/2019 |
| Oggetto: | Pubblicazione esito gara d'appalto. Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu. Liquidazione fattura Ageenzia Info. |
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Pubblicazione: dal 17/05/2019 al 01/06/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Impegno e liquidazione fattura n. 1998002514 del 29/03/19. |
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Pubblicazione: dal 08/05/2019 al 23/05/2019 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 01.01.2019 - 31.03.2019. |
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Pubblicazione: dal 30/04/2019 al 15/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Procedura negoziata. Rettifica determinazione n. 134/2019. Liquidazione primo SAL. |
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Pubblicazione: dal 30/04/2019 al 15/05/2019 |
| Oggetto: | Progetto per il rifacimento della condotta DN 800 bassa pressi ferrovia. Liquidazione primo SAL all'Impresa S.C.E.B.O. srl. |
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Pubblicazione: dal 23/04/2019 al 08/05/2019 |
| Oggetto: | Risanamento semi strutturale condotta addutrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco. Occupazione temporanea dei beni immobili necessari all'esecuzione - Provvedimento n. 2 del 27.02.2019 (art. 49 DPR n. 327/2001). Spese per il ritiro delle comunicazioni di avvenuta notifica. |
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Pubblicazione: dal 19/04/2019 al 04/05/2019 |
| Oggetto: | Atto di pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva n. 20181680872161620374111 - Accertamento, impegno e liquidazione somme al Comune di Sassari del mese di aprile 2019. |
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Pubblicazione: dal 23/04/2019 al 08/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di aprile 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti. |
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Pubblicazione: dal 23/04/2019 al 08/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di aprile 2019, straordinari, trasferte e reperibilità dipendenti del mese di marzo 2019. |
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Pubblicazione: dal 23/04/2019 al 08/05/2019 |
| Oggetto: | Aggiudicazione e impegno a favore della ditta Gruppo Aturia S.p.A. per la fornitura di una pompa ad asse verticale. Impianto Campanedda. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Lavori di costruzione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda. Liquidazione spese di notifica del Decreto di Esproprio n. 3 del 26.03.2019. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Procedura negoziata. Liquidazione primo e ultimo SAL. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Analisi di laboratorio delle acque irrigue. Affidamento incarico al laboratorio Leonardi s.a.s. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu. Aggiudicazione gara |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Ripristino impermeabilizzazione ultimo tratto del canale adduttore a Monte Baranta. Aggiudicazione gara |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 41/19 ditta Demoltorres di Sassari per lavori di riparazione condotte Saccheddu e Sa Segada. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 290 della ditta Idealcar di Alghero. Fornitura materiale di consumo per officina. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Scandellari srl di Sassari. Acquisto cartelli di segnalazione lavori. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Errebian spa. Acquisto materiali per dipendenti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di marzo 2019 |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fatture n. 1998000036 del 03/01/19, n. 1998000855 del 30/01/19 e n. 1998001748 del 28/02/19. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | D.Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa per la proroga di tre mesi alla Siproject Società Cooperatia Sociale - quota Area Tecnico-Agraria |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture 2018 ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Demoltorres di Sassari per lavori di riparazione condotta Saccheddu e condotta Sa Segada. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta S.M.C. srl di Porto Torres per lavori di riparazione collettore dn 500 in ferro impianto Brunestica. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di giunti di riparazione di varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di tubi in PVC per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di flange Uni 6090 e bulloneria di varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di fasce inox varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di tubi in acciaio inox varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di tubi in ferro varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 18/04/2019 al 03/05/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Liquidazione primo e ultimo SAL. |
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Pubblicazione: dal 15/04/2019 al 30/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 2041/190000628 del 22.03.19 ditta "MYO spa" per acquisto blocchi carta chimica |
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Pubblicazione: dal 10/04/2019 al 25/04/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 10/04/2019 al 25/04/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 190106741 "Ditta Transport di Sassari". Fornitura gasolio industriale per i mezzi dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 10/04/2019 al 25/04/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di febbraio 2019 |
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Pubblicazione: dal 10/04/2019 al 25/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Transport di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 10/04/2019 al 25/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta WaterTech SpA di Milano per acquisto contatori tangenziali dn 50 |
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Pubblicazione: dal 10/04/2019 al 25/04/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fatture riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 "TreC di Cagliari" |
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Pubblicazione: dal 10/04/2019 al 25/04/2019 |
| Oggetto: | Lavori di costruzione della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda. Liquidazione spese per pubblicazione nel BURAS di un estratto del Decreto di Esproprio n. 3 del 26.03.2019 |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda". Traslazione parallela del tracciato in area industriale di Porto Torres. Adozione di motivata determinazione favorevole di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 quater e 14 bis della L. 07.08.1990 n. 241 del 07.08.1990 e ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e art. 4 della L.R. 26.02.2004 n. 4 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2019 al 18/04/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzo del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 69/19 Ditta Magic.Autocarrozzeria. |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 269/19 della ditta Idealcar di Alghero. Fornitura materiale di consumo per officina. |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1/320 del 13.03.2018 p ditta Ponziani snc di Alghero per riparazione autovettura dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 261/p del 30.06.2018 ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di contatori tangenziali dn 50 per piccole utenze. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Acquisto pompa asse verticale. Impianto Campanedda. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di febbraio 2019. |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di febbraio 2019. |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Riparazione motore elettrico 200kw 1400 giri. Impianto Donna Ricca.Liquidazione fattura n. 2 A del 18/03/2019 Ditta Elettromeccanica G.S. di Gianni Sanna di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 04/04/2019 al 19/04/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fatture della società Abbanoa di Cagliari per consumi anni diversi acqua ad uso civile in loc. Monte Baranta Olmedo e annullamento delle determinazione n. 84 del 23.03.2019. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2019 al 18/04/2019 |
| Oggetto: | Incarico di analisi di laboratorio delle acque reflue recuperate per riutilizzo irriguo. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2019 al 18/04/2019 |
| Oggetto: | Lavori di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda. Liquidazione spese per registrazione del Decreto di Esproprio n. 3 del 26.03.2019 presso L'Agenzia delle Entrate. |
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Pubblicazione: dal 27/03/2019 al 11/04/2019 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Liquidazione saldo indennità di occupazione alla ditta Salaris Bruno e Sotgiu Maria Luisa |
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Pubblicazione: dal 26/03/2019 al 10/04/2019 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Spese di notifica del provvedimento n. 2 del 27.02.2019. |
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Pubblicazione: dal 26/03/2019 al 10/04/2019 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" - Liquidazione somme per ritiro avvisi di giacenza. |
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Pubblicazione: dal 26/03/2019 al 10/04/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione dell'ultimo tratto del Canale Adduttore a Monte Baranta. Nomina commissione aggiudicatrice. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2019 al 09/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Zunino di Sassari. Fornitura ricambi per autovetture dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 29/03/2019 al 13/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della società Abbanoa di Cagliari consumi finali 2015 acqua potabile loc. Monte Baranta Olmedo |
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Pubblicazione: dal 29/03/2019 al 13/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione all'agenzia delle entrate riscossioni Sassari pagamento canone anno 2018 strada vicinale San Quirico Alghero. |
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Pubblicazione: dal 29/03/2019 al 13/04/2019 |
| Oggetto: | Bolli auto 2014. Impegno e liquidazione Agenzia delle Entrate targa EG760TF e EP067LB |
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Pubblicazione: dal 29/03/2019 al 13/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione per il rinnovo di due mail di pec per 5 anni presso il provider Aruba. |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Atto di pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva n. 20181680872161620374111 - Accertamento, impegno e liquidazione somme al Comune di Sassari del mese di marzo 2019. |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di marzo 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti. |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di marzo 2019, straordinari, trasferte e reperibilità dipendenti del mese di febbraio 2019. |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Lavori di riparazione collettore dn 500 in ferro impianto di Brunestica località Olmedo. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 27/03/2019 al 11/04/2019 |
| Oggetto: | Parco macchine del Consorzio - Integrazione premio - Impegno e liquidazione al Broker MAG-JLT di Torino |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1309 Ditta Euroforniture srl. Acquistom indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla Società Agenzia delle Entrate pagamento ruolo ordinario anno 2018 strada vicinale Ungias Alghero. |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla Società Agenzia delle Entrate pagamento ruolo ordinario anno 2018 strada vicinale Punta Moro Alghero. |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 22/03/2019 al 06/04/2019 |
| Oggetto: | Computer Area Tecnico-Agraria - Liquidazione fattura n. 101 del 11.12.2018 |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Acquisto gruppi di continuità per i computer dell'Area Tecnico-Agraria - Liquidazione fattura n. 841/2018 del 07.12.2018 |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fatture della ditta Auto Vip di Alghero per acquisto n. 2 Pick Up Diesel per Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura della ditta Eden House di Alghero per il lavoro di ripristino della condotta in località Sa Segada (Ponte Tubo). |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Noleggio terna e miniterna per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di fasce di riparazione di varie misure per le riparazioni delle condotte dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Fornitura gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fatture della ditta SI.PROJECT srl per il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro riferito al mese di febbraio 2018. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla Società Equitalia Sassari pagamento canone anno 2018 strada vicinale Figu Ruia Alghero. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1/284 del 23.05.2018 per acquisto carburante mese di maggio 2018 della ditta Ponziani snc per i per i mezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di febbraio 2019 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 19/03/2019 al 03/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di febbraio 2019 |
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Pubblicazione: dal 18/03/2019 al 02/04/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 44-2019 del 07/03/2019 alla ditta Arghittu Impianti srl di Sassari. Olio isolante per trasformatori MT. |
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Pubblicazione: dal 18/03/2019 al 02/04/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di un trasformatore per cabina MT15000/400. Impiantodi Brunestica. Liquidazione fattura n. 46-2019 del 28/02/2019 ditta Arghittu snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 18/03/2019 al 02/04/2019 |
| Oggetto: | Avviso gara di appalto. Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu. Liquidazione fattura agenzia INFO. |
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Pubblicazione: dal 18/03/2019 al 02/04/2019 |
| Oggetto: | Lavori di riparazione condotta località Saccheddu Sassari e località Sa Segada Alghero. Determina a contrarre per affidamento diretto |
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Pubblicazione: dal 12/03/2019 al 27/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della società Abbanoa di Cagliari consumi finali 2018 acqua potabile loc. Monte Baranta Olmedo |
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Pubblicazione: dal 12/03/2019 al 27/03/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura della ditta SI.PROJECT srl per il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro riferito al mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 |
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Pubblicazione: dal 12/03/2019 al 27/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione. Revisioni automezzi dell'Ente dalla ditta "Automar Service di Zazara" |
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Pubblicazione: dal 12/03/2019 al 27/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Car Gomme. Acquisto pneumatici per automezzi Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 12/03/2019 al 27/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della ditta TIM TELECOM S.p.A. - Loc. M. Baranta periodo dicembre 2018 gennaio 2019. |
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Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di gennaio 2019. |
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Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di gennaio 2019. |
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Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di gennaio 2019. |
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Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 22-2019 del 11/02/2019 alla ditta Arghittu snc di Sassari. Avvolgimento bobina per scomparto di media tensione. |
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Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019 |
| Oggetto: | Acquisto relè digitale 48-400 volt ca impianto di Campanedda. Liquidazione fattura n. 000131 del 06.02.2019 alla ditta Sife srl. |
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Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Liquidazione fattura n. 19101001252 del 31.01.2019+ della ditta "ELCOM s.r.l. di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019 |
| Oggetto: | Fornitura gruppo di continuità per cabina di media tensione impianto di Campanedda. Liquidazione fattura n. 29-2019 del 14/02/2019 alla ditta Arghittu snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 07/03/2019 al 22/03/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione dei servizi tecnici relativi alla verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Pedrosu". |
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Pubblicazione: dal 06/03/2019 al 21/03/2019 |
| Oggetto: | AG_AGR_011 - Risanamento semi strutturale condotta addutrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco) - Determinazione a contrarre e indizione gara. |
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Pubblicazione: dal 01/03/2019 al 16/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di dicembre 2018 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 06/03/2019 al 21/03/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 12/19 alla ditta Idroedile sas di Cagliarti. Acquisto giunti varie misure. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2019 al 21/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 124 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terma a caldo per lavori di riparazioni condotte zona ponte tubo Olmedo. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2019 al 21/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 189 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio miniescavatore a caldo per lavori di riparazioni condotte in zonadi Campanedda. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2019 al 21/03/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. FPR2/19 ditta M.I.A. srl di Olmedo. Fornitura di saracinesche di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2019 al 21/03/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 62/G alla ditta Carlini di Sassari. Fornitura gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2019 al 21/03/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 7 ditta Idroedile sas di Cagliarti. Fornitura di flange di varie misure. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2019 al 21/03/2019 |
| Oggetto: | Risanamento semi strutturale condotta addutrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco) - Attribuzione incarichi tecnici per la fase di esecuzione dei lavori. |
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Pubblicazione: dal 01/03/2019 al 16/03/2019 |
| Oggetto: | Riqualificazione condotta irrigua di alimentazione del comprensorio Valle dei Giunchi dell'invaso del Bidighinzu. Approvazione Delegazione Amministrativa. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2019 al 13/03/2019 |
| Oggetto: | AG_AGR_011 - Risanamento semi strutturale condotta addutrice principale nord (Sella e Mosca - San Marco) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2019 al 13/03/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Affidamento all'Impresa Tecnocostruzioni srl. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2019 al 13/03/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Modifica quadro economico. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2019 al 13/03/2019 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Ottava, Maristella e Donna Ricca - Completamento. Impianto di Badde Funtana. Approvazione perizia. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2019 al 13/03/2019 |
| Oggetto: | Atto di pignoramento presso terzi nella procedura esecutiva n. 20181680872161620374111 - Accertamento, impegno e liquidazione somme al Comune di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di febbraio 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti. |
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Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di febbraio 2019, straordinari, trasferte e reperibilità dipendenti del mese di gennaio 2019. |
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Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione del saldo di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il T.F.R. decorrenti dal 01/01/18 al 31/12/18 a carico dell'Ente e accertamento quota del fondo E.N.P.A.I.A. - art. 11 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 47 e L. n. 190/14 comma 623. |
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Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS-INPDAP-ENPAIA/P-ENPAIA/Q, erario, IRAP e Agrifondo a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di gennaio 2019 |
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Pubblicazione: dal 21/02/2019 al 08/03/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione ditta Eden House di Alghero per lavori di ripristino condotta in località Sa Segada (Ponte Tubo) |
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Pubblicazione: dal 11/02/2019 al 26/02/2019 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda" -Liquidazione somme per trascrizione decreto d'esproprio n. 1 del 25.09.2018 c/o Agenzia Entrate Sassari - Uff. Prov.le - Spesa per imposta ipotecaria, bollo e tassa ipotecaria. |
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Pubblicazione: dal 11/02/2019 al 26/02/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca e Monte Reposu. Determinazione a contrarre e indizione gara |
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Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica mese di dicembre 2018. |
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Pubblicazione: dal 07/02/2019 al 22/02/2019 |
Area Tecnico-Agraria n. 19 del 04/02/2019
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti di sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica mese di dicembre 2018. |
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Pubblicazione: dal 07/02/2019 al 22/02/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. mese di dicembre 2018. |
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Pubblicazione: dal 07/02/2019 al 22/02/2019 |
| Oggetto: | Wind Tre S.p.A. - Servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fatture n. 1898017181 del 30/10/18 e n. 1898018274 del 30/11/18 |
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Pubblicazione: dal 07/02/2019 al 22/02/2019 |
| Oggetto: | Consumi energia elettrica del mese di novembre 2018 degli impianti di sollevamento. Liquidazione della fattura ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS.P.A. - Utenza impianto Brunestica |
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Pubblicazione: dal 07/02/2019 al 22/02/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e liquidazione fattura n. 000002/D del 18.01.2018 alla ditta Sife srl. di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 07/02/2019 al 22/02/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 214/18 alla ditta Demoltorres di Sassari. Smaltimento materiali speciali |
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Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 184 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terna a caldo per lavori di riparazione condotte |
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Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fattura n. 1115 del 31.12.18 riferita al mese di dicembre 2018 ditta TreC di Cagliari |
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Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Cugusi di Valledoria. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019 |
| Oggetto: | Lavori di riparazione condotta in località Sa Segada Alghero. Determina a contrarre per affidamento diretto |
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Pubblicazione: dal 06/02/2019 al 21/02/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca er Monte Reposu. Attribuzione incarichi tecnici per la fase di esecuzione dei lavori. |
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Pubblicazione: dal 01/02/2019 al 16/02/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche: Monte Uccari, Brunestica, Donna Ricca er Monte Reposu. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. |
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Pubblicazione: dal 01/02/2019 al 16/02/2019 |
| Oggetto: | Ripristino dell'impermeabilizzazione dell'ultimo tratto del Canale Adduttore a Monte Baranta. Nomina commissione giudicatrice. |
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Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di gennaio 2019 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti. |
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Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di gennaio 2019, straordinari, trasferte e reperibilità dipendenti del mese di dicembre 2018. |
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Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019 |
| Oggetto: | Accertamento, impegno e liquidazione del Fondo Integrativo Sanitario (F.I.S.) per l'anno 2019 |
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Pubblicazione: dal 21/01/2019 al 05/02/2019 |
| Oggetto: | Interventi di ripristino della funzionalità delle opere realizzate nel compendio ittico dello stagno del Calich. Aggiudicazione gara. |
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Pubblicazione: dal 18/01/2019 al 02/02/2019 |
| Oggetto: | Progetto per il rifacimento della condotta DN 800 bassa pressi ferrovia. Aggiudicazione gara. |
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Pubblicazione: dal 18/01/2019 al 02/02/2019 |
