| Oggetto: | Gremi Viaggi di Torres Viaggi srl - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 382/2018 e estratto conto n. 196 del 15.09.2018 per emissione biglietti aerei. |
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Pubblicazione: dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 16/18 del 20.11.18 alla Emmecihardware per noleggio e assistenza macchine multifunzione in rete aziendale - Anno 2018. |
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Pubblicazione: dal 07/01/2019 al 22/01/2019 |
| Oggetto: | "Completamento condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I e i serbatoi di Campanedda" - Accertamento e impegno somme per esecuzione lavori |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e relativa imputazione in entrata degli interessi attivi maturati nei trimestri 1°-2°-3° del 2018 nei conti correnti dei lavori intestati al Consorzio di bonifica della Nurra di Sassari |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti sollevamento. Impegno e liquidazione delle fatture del Consorzio per le Risorse Energetiche Romagna Energia S.C.p.A. per i consumi di energia elettrica del mese di novembre 2018 |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura gruppo di continuità per cabina di media tensione impianto Campanedda. Impegno e aggiudicazione alla ditta Arghittu snc di Sassari |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Arghittu snc di Sassari per la fornitura di un trasformatore per cabina MT15000/400. Impianto Brunestica |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TIM TELECOM - Loc. M. Baranta periodo ottobre novembre 2018 |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti vari. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di novembre 2018 |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura del Consorzio per le Risorse Energetich Romagna Energia S.C.p.A. - mese di novembre 2018 |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Criticità del sistema idrico Temo-Cuga-Bidighinzu. Recupero risorse idriche per utilizzi irrigui con riattivazione pozzi - Impegno per rimborso oneri derivanti da utilizzo elettropompa pozzo Agris in località Bonassai |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Accertamenti e impegni dell'Area tecnico-agraria anno 2018 |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di flange di varie misure per le riparazioni condotte. Impegno e aggiudicazione alla ditta Idroedile sas di Cagliari |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per escavatore del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta geom. Antonello Dettori di Sassari |
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Pubblicazione: dal 04/01/2019 al 19/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione ditta ERREBIAN di Pomezia Roma. Acquisto accessori per bagni nelle sedi dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiali di consumo per terna del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Carfluid di Alghero |
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Pubblicazione: dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di giunti JBB varie misure per le riparazioni condotte. Impegno e aggiudicazione ditta Idroedile sas di Cagliari |
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Pubblicazione: dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura di saracinesche di varie misure per le riparazioni condotte. Impegno e aggiudicazione ditta M.I.A. srl |
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Pubblicazione: dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Carlini di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| Oggetto: | Smaltimento materiali plastici e rifiuti vari. Determina a contrarre, impegno e aggiudicazione ditta Demoltorres di Sassari |
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Pubblicazione: dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura della ditta Bernardi Giovanni. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 03/01/2019 al 18/01/2019 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 7485/G alla ditta Carlini di Sassari. Fornitura gasolio agricolo per i mezzi dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di novembre 2018 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura ditta ERREBIAN di Pomezia Roma. Acquisto ripristino cassette di pronto soccorso per i dipendenti |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo di Ghilarza. Fornitura materiali per la riparazione delle condotte dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fatture ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Giovanni. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di agosto 2018 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di gennaio 2018 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 28/12/2018 al 12/01/2019 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 31.03.2018 - 13.11.2018. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Idealcar di Alghero. Fornitura materiale di conssumo officina. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Giovanni. Riparazione attrezzature e materiali vari del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 483 della ditta Car Gomme. Acquisto pneumatici per automezzi Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2018 al 05/01/2019 |
| Oggetto: | Rifacimento condotta DN 800 bassa pressi ferrovia. Nomina commissione giudicatrice. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di energia elettrica e acqua potabile: periodo 01.10.2018 - 15.12.2018. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per escavatore del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura ditta Geom. Antonello Dettori di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Riparazione automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione ditta Nuvoli Serafino di Alghero |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Accertamento e impegno contributo INPS (ex SCAU) per dipendenti OTI del mese di dicembre 2018 ed eventuali pregressi a carico Ente e a carico dipendenti. |
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Pubblicazione: dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di dicembre 2018, straordinari, trasferte, missioni e reperibilità dipendenti del mese di novembre 2018 |
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Pubblicazione: dal 20/12/2018 al 04/01/2019 |
| Oggetto: | Trasferimento disponibilità dai Fondi di Riserva del Bilancio di Previsione 2018. |
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Pubblicazione: dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 69 del 05.05.2017 alla ditta Arghittu s.n.c. di Sassari. Riparazione martello elettrico dell'officina meccanica. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
Area Tecnico-Agraria n. 419 del 14/12/2018
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 51 del 10.04.2017 alla ditta Arghittu s.n.c. di Sassari. Fornitura e posa in opera terminale e fruste cavi di media tensione impianto di Maristella. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e aggiudicazione alla ditta ELCOM srl di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno e aggiudicazione alla ditta Sife srl. di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Acquisto relè digitale 48-400 volt ca impianto di Campanedda. Impegno e aggiudicazione alla ditta Sife srl. di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 19/12/2018 al 03/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura Ditta Salaris di Olmedo. Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| Oggetto: | Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. Impegno e liquidazione fattura riferita al mese di novembre 2018 ditta treC di Cagliari |
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Pubblicazione: dal 18/12/2018 al 02/01/2019 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 38 del 2018 ditta Ballone Roberto. Noleggio miniescavatore a freddo per lavoridi riparazioni condotte in varie zone del comprensorio irriguo. |
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Pubblicazione: dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Carlini di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione dell'acconto d'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il T.F.R. decorrenti nel 2017 a carico dell'Ente w accerttamento quota del fondo ENPAIA - art. 11 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/00 e L. n. 190/14 comma 623. |
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Pubblicazione: dal 14/12/2018 al 29/12/2018 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 213 del 28.11.2018 alla dittaa Arghittu snc di Sassari. Solenoide con alimentatore elettronico per l'interruttore MT - impianto Brunestica. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Consumi energia elettrica del mese di ottobre 2018 degli impianti consortili. Liquidazione della fattura ROMAGNA ENERGIA SOC. CONS.P.A. - Utenza Loc. Rio Cuga |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Acquisto trasformatore MT da 160 KVA per l'impianto di Brunestica. Determina a contrarre per affidamento diretto. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture ditta Oppo Ghilarza. Fornitura materiali per le riparazioni delle condotte dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di ottobre 2018 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 389 ditta Euroforniture srl. Acquisto indumenti antinfortunistici per dipendenti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 173 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terma a caldo per lavori di riparazioni condotte in zone varie. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc per il mese di dicembre 2017 per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 172 del 2018 ditta Demoltorres. Noleggio terma a caldo per lavori di riparazioni condotte. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture carburante della ditta Ponziani snc per le motopompe e gruppi elettrogeni dell'Ente a gasolio. |
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Pubblicazione: dal 12/12/2018 al 27/12/2018 |
