| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 7560/10 dicembre 2015 della ditta Eredi Pani - Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Pagamento imposta di consumo sull'energia elettrica, riguardante le licenze n. SSE00414G, SSE00416M, SSE00417O e SSE00415K, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Anno 2013 |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture da luglio a dicembre 2015 della ditta Eredi Pani - Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 40756/4 della ditta Oppo - Acquisto materiali vari per riparazioni condotte consortili |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Euroforniture srl di Alghero - Acquisto indumenti antinfortunistici per i dipendenti |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1066 del 30.11.2015 della ditta Ponziani snc Alghero - Acquisto pneumatici per automezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 529/2015 ditta Salaris di Olmedo - Acquisto ricambi per attrezzature Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 19479/15 della ditta Transport di Taula & C. di Sassari per acquisto gasolio agricolo per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno ed aggiudicazione offerta della ditta Plast Mec. S.p.A. - Acquisto tubi in Pvc varie misure |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TELECOM - periodo 1° bimestre 2016 |
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Pubblicazione: dal 07/01/2016 al 22/01/2016 |
| Oggetto: | Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento - (C.U.P. d96d10000170001 - C.I.G. 57605582d8) - Presa atto incasso rata anticipazione |
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Pubblicazione: dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Novembre 2015 |
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Pubblicazione: dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Novembre 2015. Accertamento delle entrate e ristoro di competenza dell'E.N.A.S. in attuazione della L.R. n. 19/2006 |
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Pubblicazione: dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura Romagna Energia SOC.CONS.P.A. - mese di Novembre 2015 |
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Pubblicazione: dal 04/01/2016 al 19/01/2016 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di acqua ed energia elettrica: periodo 01.10.2015 - 31.12.2015 |
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Pubblicazione: dal 31/12/2015 al 15/01/2016 |
| Oggetto: | Rettifica determinazione D.A.T.A. n. 149/2015 |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Accertamenti e impegni dell'Area Tecnico-Agraria anno 2015 |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 608/2015 ditta "Salaris di Olmedo" - Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta "Berner" di Verona - Acquisto materiali di consumo per il magazzino dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture della ditta Bernardi Giovanni. Riparazione mezzi del Settore Manutenzione e ricambi vari. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 236/15 alla ditta Onda di Tanca Giovanna. Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo mese di novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 877 del 30.09.2015 della ditta Ponziani snc Alghero - Acquisto pneumatici per automezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc di Alghero per il mese di Ottobre 2015 - Acquisto carburante per automezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 107226 del 30.09.15 e n. 107166 del 31.09.15 della ditta Sapio di Monza. Nolo e consumo bombole luglio/agosto/settembre 2015 |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 000295/15 della ditta Tekedil srl. Acquisto materiali per riparazione condotte. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 445/15 e n. 454/15 ddella Ditta Ponziani Indresa di Porto Torres. Acquisto materiale acciaio inox. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 983 del 1.11.2015 della Ditta Ponziani snc Alghero. Riparazione automezzo Nissan del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Acquisto flessibili meccanici per i mezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fatture n. 74 e n. 94 della Ditta Carfluid di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla Ditta Idroedile di Cagliari. Acquisto n. 14 giunti universali flip dn 393/411. |
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Pubblicazione: dal 30/12/2015 al 14/01/2016 |
| Oggetto: | Progetto definitivo-esecutivo condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda - Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 3 riguardante la variante al tracciato terminale nella zona di Campanedda e dichiarazione di pubblica utilità. |
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Pubblicazione: dal 23/12/2015 al 07/01/2016 |
| Oggetto: | Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga - Presa d'atto e approvazione schema di convenzione - Individuazione firmatario. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: | Salvaguardia dell'utilizzo per gli usi potabili delle risorse dell'invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga - Attribuzione incarichi tecnici. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno contributo INPS ex SCAU per dipendenti OTI dell'anno 2015 e liquidazione del 1° trim. 2015 a carico Ente e a carico dipendenti. |
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Pubblicazione: dal 22/12/2015 al 06/01/2016 |
| Oggetto: | Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda - Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda. Decreto di occupazione anticipata - Spese per notifiche. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di dicembre 2015 nonchè straordinari arretrati di ottobre e novembre 2015, trasferte e missioni arretrati da settembre a novembre 2015 e reperibilità arretrati di ottobre e di novembre 2015, nonchè applicazione art. 25, comma 2, del ccnl/dirigenti. |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: | Revoca della determinazione n. 322 del 14.12.2015, relativamente all'impegno e liquidazione della fattura n. 1512674 del 31.08.2015 alla ditta "Elettrica Industriale srl". |
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Pubblicazione: dal 21/12/2015 al 05/01/2016 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione per fattura n. 2/2015 del 30.11.2015 alla società Nurra 2003 srl. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. - mesi di agosto, settembre, ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura Romagna Energia SOC.CONS.P.A. - mesi di settembre, ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015. Accertamento delle entrate e ristoro di competenza dell'ENAS in attuazione della L. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: |
Wind Telecomunicazioni S.p.A.: servizio di telefonia mobile consortile - liquidazione fatture n. 74114778869 del 12/09/2015 e n. 7418244628 del 14/11/2015. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1512674 del 31.08.2015 alla ditta Elettrica Industriale srl. Acquisto ricambi. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni tredicesime 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 675 del 24.11.2015 alla ditta F.lli Poddighe snc di Sassari. Acquisto flangia per pompa. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione 2° SAL del 11/12/2015 e certificato di pagamento n. 1 del 31/07/2015 per saldo fattura n. 09/2015 del 03/08/2015 alla Ditta Tilocca s.r.l. di Burgos - L.R. 6/2008 art. 5 comma 2 lett. C) e D) - Annualità 2011. Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni, impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Brunestica, Ottava, Maristella e Donna Ricca. Stralcio 1° intervento. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes. Liquidazione 2° SAL a tutto il 10/12/2015 alla ditta Demoltorres di Busia Raffaele |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Accertamento al Cap. Cod. 1.6.601.2 per emissione fatture n. V010000003 e dal n. V010000005 al n. V010000021 del 2015 e accertamento e impegno Cap. Cod. entrata 3.1.121.2 e uscite Cap. Cod. 3.1.121.2 dell'IVA su fatture per uso extra-agricolo nella stagione irrigua da ditte diverse. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Riparazione motore elettrico 200 kw 1400 giri/min. impianto Donna Ricca. Liquidazione fattura n. 1512486 del 31/07/2015 alla Ditta Arghittu snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 150098563/2001 del 10.07.2015 ditta MyO s.r.l.. Acquisto pacchi reintegro P.soccorso Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: | D.lgs. n. 81/2008. Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Proroga temporanea convenzione. |
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Pubblicazione: dal 16/12/2015 al 31/12/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1385/15 della ditta Carboni di Cagliari - Fornitura pezzi di ricambio per terna Jcb dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 362/20 del 07/09/2015. Ditta Concessionaria Nissan Yes srl. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc di Alghero per il mese di Settembre 2015 - Acquisto carburante per automezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione. Revisione automezzi tg n. EG760TF/VE912508 dell'Ente dalla ditta Automar Service di Zazzara fattura n. 000197/15. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 18907/15 della ditta Transport di Taula & C. di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 917/10.10.2015 della ditta Ponziani snc Alghero - Acquisto pneumatici per automezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 15/12/2015 al 30/12/2015 |
| Oggetto: |
Consorzio / CCC Cantieri COstruzioni Cemento S.p.A. - Spese di registrazione per ordiananza n. 113/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sez. di Sassari |
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Pubblicazione: dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di novembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 09/12/2015 al 24/12/2015 |
| Oggetto: |
Servizio telefonia mobile consortile - Nuovo gestore - Disimpegno somme dell'Area Tecnico - Agaria |
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Pubblicazione: dal 01/12/2015 al 16/12/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fatture n. 192 del 02/10/2015 e n. 229 del 07.11.2015 alla ditta Onda di Tanca Giovanna per il servizio di pulizia locali della sede staccata di Monte Baranta per i mesi di settembre e Ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 01/12/2015 al 16/12/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 247/15 alla Ditta Si.Project Sassari. Redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per lavori manutenzione sulle condotte e impiantidi sollevamento. |
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Pubblicazione: dal 01/12/2015 al 16/12/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Pagamento a saldo per rendicontazione finale alla Confederazione Italiana Agricoltori. |
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Pubblicazione: dal 01/12/2015 al 16/12/2015 |
| Oggetto: | Consorzio / CCC Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A: - Spese di registrazione per Decreto Ingiuntivo n. 2683/2015 del Tribunale di Venezia. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: | Applicazione art. 152 del c.c.n.l. ai dipendenti consortili - Liquidazione competenze per cessazione rapporto di lavoro. |
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Pubblicazione: dal 27/11/2015 al 12/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di novembre 2015 nonchè straordinari e reperibilità del mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Servizio telefonia mobile consortile - Nuovo gestore - Impegno e liquidazione spesa dell'Area Tecnico - Agaria |
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Pubblicazione: dal 24/11/2015 al 09/12/2015 |
| Oggetto: |
Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Liquidazione saldo anticipazione all'impresa Rotech srl. |
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Pubblicazione: dal 19/11/2015 al 04/12/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Pagamento per assistenza tecnica contrattuale alla Confederazione Italiana Agricoltori. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes. Liquidazione 1° SAL a tutto il 09/11/2015 alla ditta Demoltorres di Busia Raffaele |
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Pubblicazione: dal 16/11/2015 al 01/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 43/50815 del 14/10/2015 alla Ditta Elettrica Industriale srl. Acquisto ricambi. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 43/50740 del 14/10/2015 alla Ditta Elettrica Industriale srl. Acquisto ricambi. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TELECOM - Periodo 6° bimestre 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di ottobre 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/11/2015 al 02/12/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 1 - Liquidazione stato finale a tutto il 10.11.2015 alla ditta Vincitorio Angelo srl. |
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Pubblicazione: dal 12/11/2015 al 27/11/2015 |
| Oggetto: |
Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Presa d'atto "Perizia di variante n. 1 senza aumento di spesa" e approvazione schema di atto di sottomissione. |
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Pubblicazione: dal 11/11/2015 al 26/11/2015 |
| Oggetto: |
Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Liquidazione acconto anticipazione all'impresa Rotech srl. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento / Consorzio di Bonifica della Nurra - Rimborso oneri sostenuti per conto del Consorzio e svincolo ritenute di garanzia a seguito di decreto ingiuntivo. |
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Pubblicazione: dal 10/11/2015 al 25/11/2015 |
| Oggetto: |
Parco macchine del Consorzio. Rinnovo RCA. Impegno e liquidazione al Broker MAG-JLT di Torino. |
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Pubblicazione: dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fattura n. 80/2015 alla ditta Idroedile di Cagliari - Acquisto n. 10 bigiunti dn 394,3/411,3/374-391. |
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Pubblicazione: dal 11/11/2015 al 26/11/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 1 - Liquidazione saldo 6° SAL a tutto il 30.10.2015 alla ditta Vincitorio Angelo srl. |
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Pubblicazione: dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 3 - Liquidazione stato finale a tutto il 30/10/2015 alla ditta AC.MO SPA |
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Pubblicazione: dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 2 - Liquidazione stato finale a tutto il 30/10/2015 alla ditta AC.MO SPA |
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Pubblicazione: dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 2 - Liquidazione 2° SAL a tutto il 30/10/2015 alla ditta AC.MO SPA |
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Pubblicazione: dal 06/11/2015 al 21/11/2015 |
| Oggetto: |
Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di acqua e energia elettrica: periodo 01.07.2015 - 30.09.2015 |
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Pubblicazione: dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 0241/15 alla ditta OFF.3M.T. s.a.s. Riparazione mezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 04/11/2015 al 19/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc di Alghero per il mese di Agosto 2015 - Acquisto carburante per automezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 04/11/2015 al 19/11/2015 |
| Oggetto: |
Pagamento Tari Comune di Olmedo per locali Monte Baranta. Impegno e liquidazione al Comune di Olmedo "Servizio Tributi" canone anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 04/11/2015 al 19/11/2015 |
| Oggetto: |
Recupero della acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua. Spese di notifica del decreto definitivo d'esproprio n. 1 del 29.2.2012 e del decreto di retifica n. 2 del 7.6.2012 agli eredi Pais. |
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Pubblicazione: dal 28/10/2015 al 12/11/2015 |
| Oggetto: |
Art. 91 CCNL "RC verso terzi" - Impegno e liquidazione stipula polizza di assicurazione con la società Lloyd's. |
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Pubblicazione: dal 23/10/2015 al 07/11/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 1 - Liquidazione saldo 5° SAL a tutto il 15.09.2015 alla ditta Vincitorio Angelo srl. |
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Pubblicazione: dal 23/10/2015 al 07/11/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fattura n. V1/834 del 21.09.2015 alla ditta "Acmo". Acquisto frutti contatori varie misure. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 2 - Liquidazione 1° SAL a tutto il 14/10/2015 alla ditta AC.MO SPA |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fatture n. 759/01.09.2015 e n. 699/13.08.2015 della ditta Ponziani snc Alghero - Acquisto pneumatici per automezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 803 del 28.08.2015 della Ditta Euroforniture srl Alghero. Acquisto materiali di consumo e antinfortunistici per i dipendenti. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione alla ditta Ireneo Carta e figli srl Sassari. Riparazione ternas Jcb 4cx Matricola telaio 01339654 dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 400/2015 ditta "Salaris di Olmedo" - Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione. Revisione automezzo tg n. AN161CM dell'Ente dalla ditta Automar Service di Zazzara fattura n. 000167/15. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione alla società Equitalia Sassari pagamento canone anno 2015 strada vicinale Figuruia Alghero. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 15022/15 della ditta Transport di Taula & C. di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 28/15 ditta The Family - Lavori di realizzazione armatura in cemento armato condotta DN 2000 località Brunestica Olmedo. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 24/15 ditta The Family - Lavori di scavo messa in opera e rinterro cavo elettrico vasca alta con impianto di sollevamento Donna Ricca |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di ottobre 2015 nonchè straordinari e reperibilità del mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/10/2015 al 06/11/2015 |
| Oggetto: |
Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda - Adozione di motivata determinazione favorevole di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis, con gli effetti di cui all'art. 14 ter, comma 9 della L. 241 del 7.08.1990. |
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Pubblicazione: dal 20/10/2015 al 04/11/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 1512674 del 31/08/2015 della Ditta Elettrica Industriale srl. Acquisto materiali elettrici per gli impianti di sollevamento. |
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Pubblicazione: dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fattura n. 165 del 02/09/2015 alla ditta Onda di Tanca Giovanna per il servizio di pulizia locali della sede staccata di Monte Baranta per i mesi di luglio e agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fattura n. 10001336/10 del 02/07/15 della ditta Zunino Auto. fornitura ricambi per automezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione fatture n. 39661/4, n. 39662/4, n. 40276/4, n. 40284/4 e n. 40186/4 della ditta Oppo di Ghilarza - Acquisto materiali vari per riparazioni condotte consortili. |
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Pubblicazione: dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fattura n. 0004233 Ditta SGD group srl di Treviso. Disinfestazione controllata annuale per gli impainti di sollevamento e locali Monte Baranta Olmedo |
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Pubblicazione: dal 13/10/2015 al 28/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di settembre 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/10/2015 al 30/10/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di agosto 2015. Accertamento delle entrate e ristoro di competenza dell'ENAS in attuazione della L. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| Oggetto: |
SBM telefonia e data s.r.l. - Contratto per manutenzione e assistenza tecnica dell'impianto telefonico - Impegno e liquidazione canone 2° semestre 2015. |
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Pubblicazione: dal 02/10/2015 al 17/10/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 02/10/2015 al 17/10/2015 |
| Oggetto: |
Wind Telecomunicazioni S.p.A.: servizio di telefonia mobile consortile - liquidazione fattura n. 7411184430 del 11/07/15. |
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Pubblicazione: dal 02/10/2015 al 17/10/2015 |
| Oggetto: |
Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda- Liquidazione 1° SAL a tutto il 22.09.2015all'A.T.I. Lombarda Costruzioni S.r.l con sede in Sassari. |
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Pubblicazione: dal 01/10/2015 al 16/10/2015 |
| Oggetto: |
Liquidazione fondo incentivante di cui alle determinazioni D.A.T.A. n. 153, 154, 180, 184, 185, 186 e 187 dell'anno 2015 - Accertamento somme competenza U.P.B. 2 - Impegno e liquidazione somme personale dipendente Area Tecnico-Agraria. |
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Pubblicazione: dal 06/10/2015 al 21/10/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura Romagna Energia SOC.CONS.P.A. - mese di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/09/2015 al 10/10/2015 |
| Oggetto: |
Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di settembre 2015 nonchè straordinari, trasferte, missioni e reperibilità del mese di luglio-agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/09/2015 al 10/10/2015 |
| Oggetto: |
Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda - Presa d'atto della nuova tabella di disaggregazione percentuale delle lavorazioni a carpo. |
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Pubblicazione: dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| Oggetto: |
Anticipazione T.F.R. ai dipendenti consortili - Liquidazione competenze dovute al dipendente richiedente. |
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Pubblicazione: dal 24/09/2015 al 09/10/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di luglio 2015. Accertamento delle entrate e ristoro di competenza dell'ENAS in attuazione della L. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 22/09/2015 al 07/10/2015 |
| Oggetto: |
Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/09/2015 al 07/10/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 1 - Liquidazione acconto 5° SAL a tutto il 12.09.2015 alla ditta Vincitorio Angelo srl. |
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Pubblicazione: dal 22/09/2015 al 07/10/2015 |
| Oggetto: |
Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 2 - Fornitura in opera di misuratori di portata ad ultrasuoni, approvazione perizia di variamte migliorativa in diminuzione. |
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Pubblicazione: dal 15/09/2015 al 30/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di agosto 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/09/2015 al 06/10/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. cap. n. 1.7.705.2 delle spese di competenza della fattura della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di giugno2015 dell'utenzadi Monte Baranta. |
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Pubblicazione: dal 15/09/2015 al 30/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TELECOM - Periodo 5° bimestre 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/09/2015 al 30/08/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 15/09/2015 al 30/08/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni S.p.A.: servizio di telefonia mobile consortile - liquidazione fattura n. 7411184430 del 11/07/15. |
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Pubblicazione: dal 15/09/2015 al 30/08/2015 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Liquidazione fattura n. 1512486 del 31/07/2015 Ditta Elettrica Industriale srl. |
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Pubblicazione: dal 15/09/2015 al 30/08/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 618 del 30.07.2015 Ditta Idrogas Engineering. Acquisto collari di riparazione varie misure. |
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Pubblicazione: dal 14/09/2015 al 29/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc di Alghero per il mese di luglio 2015 - Acquisto carburante per automezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 14/09/2015 al 29/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla ditta Idroedile di Cagliari - Acquisto n. 10 bigiunti dn 394,3/411,3/374-391. |
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Pubblicazione: dal 14/09/2015 al 29/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 334/2015 ditta "Salaris di Olmedo" - Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 14/09/2015 al 29/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione. Revisione automezzo tg n. EG906TF- EG905TF - AK871AP dell'Ente dalla ditta Automar Service di Zazzara fattura n. 000135/15. |
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Pubblicazione: dal 14/09/2015 al 29/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 721/15 della ditta Idealcar - Acquisto ricambi per automezzi. |
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Pubblicazione: dal 14/09/2015 al 29/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture n. 39816/4 e n. 39741/4 del 14.07.15 della ditta Oppo di Ghilarza - Acquisto materiali vari per riparazioni condotte consortili. |
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Pubblicazione: dal 14/09/2015 al 29/08/2015 |
| Oggetto: | Aggiudicazione alla ditta "Demoltorres" di Sassari - Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes. |
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Pubblicazione: dal 07/08/2015 al 22/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1470635171 del 29.06.15 della ditta "Berner" di Verona - Acquisto materiali di consumo per il magazzino dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 07/08/2015 al 22/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 11967/15 della ditta Transport di Taula & C. di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 07/08/2015 al 22/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 891/15 della ditta Carboni Gianni di Cagliari - Fornitura pezzi di ricambio per terna Jcb dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 07/08/2015 al 22/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 12517 del 4.08.2015 della ditta Transport di Taula & C. di Sassari per acquisto gasolio agricolo per i mezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 07/08/2015 al 22/08/2015 |
| Oggetto: | Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes - Nomina Direttore dei lavori P.A. Beniamino Pirisi. |
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Pubblicazione: dal 07/08/2015 al 22/08/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione 1° SAL del 31/07/2015 e certificato di pagamento n. 1 del 31/07/2015 per saldo fattura n. 09/2015 del 03/08/2015 alla Ditta Tilocca s.r.l. di Burgos - L.R. 6/2008 art. 5 comma 2 lett. C) e D) - Annualità 2011. Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni, impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Brunestica, Ottava, Maristella e Donna Ricca. Stralcio 1° intervento. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 100422 del 25.06.2015 della ditta "Ireneo Carta" - Revisione pompa ed iniettori per terna 4cx matricola 01339654. |
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Pubblicazione: dal 07/08/2015 al 22/08/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 000075 del 27.07.2015 della ditta "Demoltorres" - Trinciatura impianti di sollevamento e strade consortili. |
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Pubblicazione: dal 07/08/2015 al 22/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di agosto 2015 nonchè straordinari, trasferte, missioni e reperibilità del mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di luglio 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/08/2015 al 18/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 338 del 05.06.2015 alla ditta F.lli Poddighe snc di Sassari. Acquisto ricambi pompa. |
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Pubblicazione: dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di giugno 2015. Accertamento delle entrate e ristoro di competenza dell'ENAS in attuazione della L. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 31/07/2015 al 15/08/2015 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di acqua e energia elettrica: periodo 01.04.2015 - 30.06.2015 |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes. Liquidazione polizza verificatore progetto. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di luglio 2015 nonchè straordinari, trasferte, missioni e reperibilità del mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 28/07/2015 al 12/08/2015 |
| Oggetto: | Anticipazione t.f.r. ai dipendenti consortili - Liquidazione competenze dovute al dipendente xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 04/08/2015 |
| Oggetto: | Assegno per il nucleo familiare - Corresponsione ai dipendenti aventi diritto delle somme spettanti per il periodo 01.07.2015 - 30.06.2016. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 04/08/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 1779 del 17.12.2014alla ditta Gianni Carboni. Fornitura ricambi per terna 4cx matricola 432347. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla ditta Ireneo Carta e figli srl Sassari. Riparazione ternas Jcb 4cx Matricola telaio 00432347 dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1032/15 alla ditta Bernardi Giovanni. Riparazione mezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione Ditta SGD group srl di Treviso. Disinfestazione controllata annuale per gli impianti di sollevamento e locali Monte Baranta Olmedo. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 272/2015 ditta "Salaris di Olmedo" - Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 000197/15 della ditta Tekedil srl Sassari. Acquisto materiali per riparazione condotte. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc di Alghero per il mese di giugno 2015 - Acquisto carburante per automezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 198 del 18/05/2015 Ditta Elettrocar di Calvia Caterina. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione. Revisione automezzo tg n. BV426JP dell'Ente dalla ditta Automar Service di Zazzara fattura n. 000083/15. |
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Pubblicazione: dal 27/07/2015 al 11/08/2015 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adegamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda - Indennità di esproprio e/o occupazione come da decreto n. 23 del 8.6.2015 dell'Ufficio per le Espropriazioni. Liquidazione somme agli accettanti. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 05/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 175/15 alla ditta Bernardi Giovanni. Riparazione mezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 04/08/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione offerta della Ditta Idrogas Engineering. Acquisto collari di riparazione varie misure. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 04/08/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 123 riferita ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015 della ditta Onda di Tanca giovanna per il servizio di pulizia locali della sede staccata di Monte Baranta. |
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Pubblicazione: dal 21/07/2015 al 04/08/2015 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua. Variante relativa allo scarico del torrino in località Mandra di l'ainu e alle protezioni di manufatti in località Tropu ilde. Variante suppletiva n. 1". Liquidazione e deposito definitivo somme presso il MEF - Cassa depositi e prestiti RTS di Sassari, posizione nazionale n. 1262110 del 5.6.2015 |
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Pubblicazione: dal 16/07/2015 al 31/07/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione per deposito presso MEF - Cassa depositi e prestiti RTS di Sassari delle indennità per nuovo deposito come da decreto n. 19 del 20.04.2015 con oggetto "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua. Variante al tracciato del tratto inziale". Posizioni nazionali definitive n. 1262854 e 1262864. |
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Pubblicazione: dal 16/07/2015 al 31/07/2015 |
| Oggetto: | Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda- Approvazione variante migliorativa in diminuzione proposta dall'impresa. |
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Pubblicazione: dal 20/07/2015 al 04/08/2015 |
| Oggetto: | Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. |
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Pubblicazione: dal 15/07/2015 al 30/07/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 189 del 14/05/2015 Ditta Elettrocar di Calvia Caterina. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture n. 2506/10 del 28.05.2015, n. 2548/10 del 11.05.2015 e n. 2503/10 del 08.05.2015 della ditta Eredi Pani - Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | L.R. 23/05/2009 n. 6, art. 5, comma 2, lett c) e d) e comma 4. Contributi correnti a favore dei Consorzi di Bonifica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione - Competenze anno 2015 - Quantificazione provvisoria delle spese rendicontabili al 30/06/2015 per ristoro dei costi già sostenuti dal Consorzio con l'utilizzo delle somme anticipate dall Regione per la medesima finalità. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Risanamento semistrutturale della condotta DN 1400 mm in località Sella & Mosca. Liquidazione fondo incentivante. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | L.R. 6/2008 art. 5 comma 2 lett. C) e D) - Annualità 2011. Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni, impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Brunestica, Ottava, Maristella e Donna Ricca. 1° intervento. Liquidazione fondo incentivante. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Programma di manutenzione della rete scolante - Canali n. 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12. Liquidazione fondo incentivante. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Liquidazione fondo incentivante. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di maggio 2015. Accertamento delle entrate e ristoro di competenza dell'ENAS in attuazione della L. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Lavori di manutenzione condotta n. 2 nord DN 450 Reg. Campanedda, di manutenzione condotta sec. 13 DN 450 Reg. Saccheddu e di manutenzione condotta sec. 19 DN 400 Reg. Campanedda. Liquidazione fondo incentivante. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Liquidazione commissione esaminatrice. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione incarico alla Ditta Si.Project Sassari. Redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per lavori manutenzione sulle condotte e impianti di sollevamento. |
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Pubblicazione: dal 09/07/2015 al 24/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di giugno 2015. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture telefonia fissa della TELECOM - Periodo 4° bimestre 2015. |
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Pubblicazione: dal 07/07/2015 al 22/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc di Alghero per i mesi da febbraio a maggio 2015 - Acquisto carburante per automezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 03/07/2015 al 18/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 553/15 della ditta Idealcar - Acquisto ricambi per automezzi. |
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Pubblicazione: dal 03/07/2015 al 18/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture n. 2259/10 del 27.04.2015, n. 2927/10 del 28.05.2015 e n. 3103/10 del 5.06.2015 della ditta Eredi Pani - Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 03/07/2015 al 18/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 39206/4 del 14.04.15 della ditta Oppo di Ghilarza - Acquisto materiali vari per riparazioni condotte consortili. |
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Pubblicazione: dal 03/07/2015 al 18/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione ditta Demoltorres di Porto Torres - Trinciatura impianti di sollevamento e strade consortili. |
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Pubblicazione: dal 03/07/2015 al 18/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture n. 178/15 e n. 190/15 della ditta Indresa di Porto Torres - Acquisto materiale acciaio inox ed elettrodi. |
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Pubblicazione: dal 03/07/2015 al 18/07/2015 |
| Oggetto: | Rettifica determinazione n. 84 del 17.04.2015 "Adeguamento stipendio base diversi dipendenti per riconoscimento parametro maggiorato e corresponsione somme arretrrate" - Corresponsione somme dovute per differenza importo orario straordinario. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Adeguamento stipendio base dipendente Francesco Paolo Naccari per riconoscimento parametro maggiorato e corresponsione somme dovute per differenza stipendio base e importo orario straordinario - Impegno e liquidazione. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di giugno 2015 nonchè straordinari, trasferte, missioni e reperibilità e rimborso spese viaggio dirigente del mese di maggio 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/06/2015 al 10/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla Società "Equitalia Sassari". Pagamento canone annuo 2015 strada Vicinale San Quirico Aghero. |
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Pubblicazione: dal 24/06/2015 al 09/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla Società "Equitalia Sassari". Pagamento canone annuo 2015 strada Vicinale Punta Moro Aghero. |
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Pubblicazione: dal 24/06/2015 al 09/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 102/2015 della ditta Fireex Antincendio - Revisione periodica estintori dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 24/06/2015 al 09/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 345/2015 della ditta Ponziani snc Alghero - Acquisto pneumatici per automezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 24/06/2015 al 09/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 223/2015 ditta "Salaris di Olmedo" - Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 24/06/2015 al 09/07/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattur n. 124/15 alla ditta Onda di Tanca Giovanna Servizio di pulizia locali Monte Baranta Olmedo. |
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Pubblicazione: dal 24/06/2015 al 09/07/2015 |
| Oggetto: | Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - Liquidazione fattura n. 120/15 alla ditta SI.PROJECT Sassari. |
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Pubblicazione: dal 19/06/2015 al 04/07/2015 |
| Oggetto: | Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 1 - Liquidazione 4° SAL a tutto il 12.06.2015 alla ditta Vincitorio Angelo srl. |
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Pubblicazione: dal 19/06/2015 al 04/07/2015 |
| Oggetto: | Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes. Approvazione progetto preliminare. |
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Pubblicazione: dal 19/06/2015 al 04/07/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali INPS ex-SCAU OTI a carico dell'Ente del 3° e 4° trim. 2014. |
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Pubblicazione: dal 23/06/2015 al 08/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di maggio 2015 |
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Pubblicazione: dal 19/06/2015 al 04/07/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni quattordicesime 2015 |
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Pubblicazione: dal 17/06/2015 al 02/07/2015 |
| Oggetto: | Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua. Liquidazione fondo incentivante. |
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Pubblicazione: dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| Oggetto: | Progetto generale di "Recupero dei reflui del depuratore industriale di porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adegamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acedotto Coghinas 1 e i sebatoi di Campanedda" - Liquidazione fondo incentivante. |
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Pubblicazione: dal 15/06/2015 al 30/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fatture n. 263, n. 270 e la n. 16 riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 della Ditta Onda di Tanca Giovanna per il servizio di pulizia locali della sede staccata di Monte Baranta |
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Pubblicazione: dal 16/06/2015 al 01/07/2015 |
| Oggetto: | Lavori per il "Recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adegamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda - Liquidazione somme per la pubblicazione nel BURAS di un estratto del Decreto n. 23 del 83.6.2015 relativo all'ordine di pagamento delle indennità accettate e al deposito presso il MEF - Cassa Depositi e Prestiti R.T.S. Sassari di quelle non accettate. |
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Pubblicazione: dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| Oggetto: | Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes. Nomina verificatore progetto preliminare. |
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Pubblicazione: dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| Oggetto: | Chiusura rapporti di finanziamento con il Ministero delle Polkitiche Agricole. Liquidazione onorari professionali. |
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Pubblicazione: dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 100359 del 27.05.2015 alla ditta Ireneo Carta e Figli srl.Riparazione pompa idraulica terna IBC dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 1531629 del 25.05.2015 alla ditta Plast Mec. Fornitura tubi in pvc varie misure. |
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Pubblicazione: dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 419 del 29.05.2015 alla ditta Idro Gas Engineering Europa. Fornitura collari di riparazione varie misure. |
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Pubblicazione: dal 10/06/2015 al 25/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Aprile 2015 dell'impianto di Campanedda. Accertamento delle entrate e ristoro di competenza dell'ENAS in attuazione della L. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 05/06/2015 al 20/06/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni S.p.A.: servizio di telefonia mobile consortile - liquidazione fattura n. 7407694085 del 11/05/15. |
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Pubblicazione: dal 05/06/2015 al 20/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Ireneo Carta e figli s.r.l. Sassari. Riparazione turbina terna Jcb 4cx Matricola 1339654 dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 05/06/2015 al 20/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 0352/14 alla ditta OFF.3MT di Quartu - Fornitura pezzi di ricambio per terna Jcb dell'Ente - Rettifica determinazione n. 65 del 30.03.2015 |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione alla ditta Acmo di Roncade - Preventivo per frutti contatore varie misure |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 17 del 18.05.2015 alla ditta "PestControl" - Fornitura derattizzanti e disinfezione impianti, locali Monte Baranta e nodi |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 166/2015 ditta "Salaris di Olmedo" - Acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/201 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc di Alghero per il mese di gennaio 2015 - Acquisto carburante per automezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 552 del 11.05.2015 alla ditta "Tinekart ingross" - Fornitura cartucce per plotter Settore progettazione e studi |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Esecuzione lavori di bonifica della proprietà Marini-Dessenes - Attribuzione incarichi tecnici |
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Pubblicazione: dal 28/05/2015 al 12/06/2015 |
| Oggetto: | Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 3 - Rettifica determinazione n. 122/2015 per liquidazione 2° SAL alla ditta AC.MO SPA |
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Pubblicazione: dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di maggio 2015 nonchè straordinari, trasferte, missioni e reperibilità e rimborso spese viaggio dirigente del mese di aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| Oggetto: | Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Attribuzione incarichi tecnici per la fase di esecuzione lavori. |
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Pubblicazione: dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 273 del 08.05.2015 alla ditta F.lli Poddighe snc di Sassari. Acquisto boccola in acciaio cromato. |
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Pubblicazione: dal 26/05/2015 al 10/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianto di Caniga. Impegno e liquidazione fattura della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. mese di Aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 20/05/2015 al 04/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Aprile 2015. |
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Pubblicazione: dal 20/05/2015 al 04/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Aprile 2015. Accertamento delle entrate e ristoro di competenza dell'ENAS in attuazione della L. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 20/05/2015 al 04/06/2015 |
| Oggetto: | La Formazione di Francesca Paola Schirò - Liquidazione fattura n. 21 del 15.05.2015 per seminario di studio in materia di trasparenza e anticorruzione - Percorso formativo in materia di appalti. |
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Pubblicazione: dal 22/05/2015 al 06/06/2015 |
| Oggetto: | Fornitura energia elettrica impianti. Impegno e liquidazione fattura n. 17 del 30.04.2015 della ditta Romagna Energia S.cons.p.a. per addebiti interessi di mora del periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. |
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Pubblicazione: dal 22/05/2015 al 06/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 122/15 e n. 318/15 alla ditta Bernardi Giovanni. Riparazione mezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 20/05/2015 al 04/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 8973 del 24/04/15 della ditta Transport di Taula & c. di Sassari per acquisto gasolio agricolo per i mezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 20/05/2015 al 04/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 8818 della ditta Transport di Taula & c. di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 20/05/2015 al 04/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 151 del /04/2015 alla ditta Indresa di Porto Torres. |
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Pubblicazione: dal 20/05/2015 al 04/06/2015 |
| Oggetto: | Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 3 - Liquidazione 2° SAL a tutto l'11.05.2015 alla ditta AC.MO SPA |
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Pubblicazione: dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| Oggetto: | Impegno eaggiudicazione alla ditta ACCA Software S.p.A. aggiornamento software per programma contabilità Settore Progettazione Studi e Direzione Lavori. |
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Pubblicazione: dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| Oggetto: | Esito gara. Rifacimento della condotta adduttrice princ. DN 2000 alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Integrazione e modifica della DATA n. 108 del 30/04/15. Impegno e liquidazione delle fatture all'Agenzia INFO srl. Accertamento e rimborso dall'aggiudicataria ditta Rotech srl ai sensi art. 34 c. 35 D.L. 179/12 |
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Pubblicazione: dal 14/05/2015 al 29/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di aprile 2015 |
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Pubblicazione: dal 19/05/2015 al 03/06/2015 |
| Oggetto: | Telefonia fissa. Impegno e liquidazione fatture TELECOM - 3° bimestre 2015 |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione offerta della ditta Idrogas Engineering. Acquisto collari di riparazione varie misure. |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture n. 388902/4 del 14/04/2015 e n. 38840 del 08/04/15 della ditta Oppo- Acquisto materiali vari per riparazioni condotte consortili. |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 10 del 27/02/15 alla ditta "La Formazione". Adempimenti relativi agli obblighi di Pubblicità e Trasparenza - seminario di studio sui percorsi formativi in materia di trasparenza e anticorruzione. |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione schede carburante della ditta Ponziani snc di Alghero per il mese di Dicembre 2014. Acquisto carburante per automezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 10000680/10 del 08/04/15 della ditta Zunino Auto. fornitura ricambi per automezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 32508 del 31/03/15 e n. 32522 del 31/03/15 della ditta Sapio di Monza. Nolo e consumo bombole gennaio / febbraio / marzo 2015 |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione alla ditta Pest Control Service di Olmedo. Derattizzazione e disinfezione impianti, nodi e locali Monte Baranta. |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture n. 1863/10 del 08/04/2015, n. 1157/10 del 04/03/2015 e n. 1194/10 del 06/03/2015 alla ditta Eredi Pani - Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza - Seminario di studio sui percorsi formativi in materia di trasparenza e anticorruzione - Impegno di spesa. |
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Pubblicazione: dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| Oggetto: | Esito di gara. Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 alimentante il 3° e il 4° lotto irriguo. Lavori di completamento. Impegno e liquidfazione delle fatture all'Agenzia Info. |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 15 del 20.04.2015 alla ditta Martino Piga. Fornitura collettori in ferro con adattamento nell'impianto di Badde Funtana. |
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Pubblicazione: dal 04/05/2015 al 19/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. cap. n. 1.7.705.2 delle spese di competenza della fattura della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Marzo 2015 dell'impianto di Maristella e accertamento nel cod. cap. n. 1.1.110.1. dell'entrata e ristorno di competenza dell'E.N.A.S. in attuazione della L.R. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 30/04/2015 al 15/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione offerta della ditta Plast Mec. S.p.A. - Acquisto tubi in PVC varie misure. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 15466 del 28.02.15 della ditta Sapio di Monza per il nolo e consumo bombole gas dei mesi di gennaio / febbraio 2015. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1470535131 del 20.02.15 della ditta Berner di Verona. Acquisto materiali di consumo per il Magazzino dell?Ente. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 42/15 della ditta Tekedil srl Sassari |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture nn. 71/15, 115/15 della ditta Indresa di Porto Torres |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture nn. 213/15, 254/15, 264/15, 274/15 della ditta Idealcar di Alghero |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fatture n. 46/2015 e n. 99/2015 per acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente dalla Ditta Salaris di Olmedo. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e aggiudicazione offerta del 30.03.2015 della ditta Tinekart Ingross srl Sassari. Acquisto cartucce per plotter Settore Progettazione e Studi. |
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Pubblicazione: dal 29/04/2015 al 14/05/2015 |
| Oggetto: | Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni, impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Brunestica, Ottava, Maristella e Donna Ricca. 1° stralcio. Approvazione perizia suppletiva e di variante. |
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Pubblicazione: dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| Oggetto: | Richieste per uso extra-agricolo - Stagione 2015. |
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Pubblicazione: dal 28/04/2015 al 13/05/2015 |
| Oggetto: | Nomina tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Manutenzione canali n. 5 e n. 6 - Opere complementari ai lavori di "Programma di manutenzione della rete scolante - Canali n. 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12". -Rettifica parziale determinazione DATA n. 81 del 13.04.2015. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 1571/10 del 24/03/2015 alla ditta Pani di Alghero - Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 12/15 del 19/03/2015 alla ditta YES s.r.l. di Sassari - Fornitura ricambi per automezzi dell'Ente. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 38712/4 del 28/03/2015 alla ditta Oppo- Acquisto materiali vari per riparazioni condotte consortili. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 348 del 28/02/2015 alla ditta GLC sas di Sassari - Acquisto materiali di consumo per officina meccanica. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 6 del 30/03/2015 alla ditta The Family s.r.l. - Lavori di pulizia fondo vasca di Monte Uccari - |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177052 delle spese di competenza delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di marzo 2015 degli impianti consortili e accertamento nel cod. 111101 delle entrate e ristoro di competenza dell'E.N.A.S. in attuazione della L.R. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177112 delle spese di competenza delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di marzo 2015 |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177112 delle spese di competenza delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di marzo 2015 dell'impianto di Caniga inf. |
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Pubblicazione: dal 24/04/2015 al 09/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di aprile 2015 nonchè straordinari, trasferte, missioni e reperibilità del mese di marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 22/04/2015 al 07/05/2015 |
| Oggetto: | Adeguamento stipendio base diversi dipendenti per riconoscimento parametro maggiorato e corresponsione somme arretrate. Impegno e liquidazione. |
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Pubblicazione: dal 20/04/2015 al 05/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno di spesa per rinnovo contratto e affidamento alla ditta Onda di Tanca Giovanna per servizio di pulizia locali della sede staccata di Monte Baranta per il periodo dal 01.04.2015 al 30.03.2016 |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di marzo 2015. |
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Pubblicazione: dal 20/04/2015 al 05/05/2015 |
| Oggetto: | Manutenzione canali n. 5 e n. 6 - Opere complementari ai lavori di "Programma di manutenzione della rete scolante - Canali n. 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12". - Approvazione certificato di regolare esecuzione. |
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Pubblicazione: dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 28/15 - Ditta Autodemolizioni FE.NI.CA. sas di San Marco Alghero - Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Fornitura ricambi per automezzi dell'Ente - Impegno e liquidazione fattura n. 202/15 della ditta Yes srl di Sassari |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazioe fattura n. 2015026615 della società "Abbanoa SpA" di Cagliari per consumi luglio/dicembre 2014 e gennaio 2015 acqua potabile loc. Brunestica Olmedo |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 2015026633 della società "Abbanoa SpA" di Cagliari per consumi luglio/dicembre 2014 e gennaio 2015 acqua potabile loc. Monte Baranta Olmedo |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 2015026616 della società "Abbanoa SpA" di Cagliari per consumi luglio/dicembre 2014 e gennaio 2015 acqua potabile loc. Maristella Alghero |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Fornitura ricambi per automezzi dell'Ente - Impegno e liquidazione fattura n. 202/15 della ditta Idealcar di Alghero |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione fattura n. 6730 della Ditta Transport di Taula & C. di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi del Settore manutenzione |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Riparazione pompa idraulica terna Jcb dell'Ente - Impegno e aggiudicazione alla ditta Ireneo Carta e figli srl Sassari |
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Pubblicazione: dal 17/04/2015 al 02/05/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni S.p.A.: servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 7404189476 del 11/03/2015 |
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Pubblicazione: dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| Oggetto: | Condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'Acquedotto Coghinas 1 e i serbatoi di Campanedda - Adozione del protocollo per le opere lineari di cui al D.L. 133/2014 - Modifiche ex art. 132, comma 3, P. 1, del D.Lgs 163/2006. Approvazione. |
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Pubblicazione: dal 14/04/2015 al 29/04/2015 |
| Oggetto: | Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n.1 - Liquidazione 3° SAL a tutto il 31.03.2015 alla ditta Vincitorio Angelo srl |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Rimborso somme anticipate dal Consorzio ai comodatari delle case di guardia site in varie località del comprensorio consortile - Consumi di acqua ed energia elettrica: periodo 01.01.2015-31.03.2015 |
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Pubblicazione: dal 08/04/2015 al 23/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione somme per deposito presso MEF - Cassa depositi e prestiti, RTS Sassari, delle indennità spettanti alle ditte inizialmente accettanti, come da decreto n. 12 del 13.02.2015 dell'Ufficio per le Espropriazioni. Lavori per il "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua". Rettifica determinazione DATA n. 62 del01.04.2014. |
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Pubblicazione: dal 31/03/2015 al 15/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione somme per deposito presso MEF - Cassa depositi e prestiti, RTS Sassari, delle indennità per saldi indicate nei decreti n. 2, 3, 4 e 5 del 03.02.2015. Lavori per il "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua". Rettifica determinazione DATA n. 17 del 20.02.2014. |
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Pubblicazione: dal 31/03/2015 al 15/04/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fatture alla ditta Sapio di Monza per il nolo e consumo bombole gas per i mesi di luglio/dicembre 2014. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per terna JCB dell'Ente. Impegno e liquidazione fattura n. 0352/15 alla ditta OFF.3M.T di Quartu Sant'Elena. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per terna JCB dell'Ente. Impegno e liquidazione fattura n. 186/15 alla ditta Carboni Gianni di Cagliari. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione. Revisione automezzo tg n. AT668NP dell'Ente dalla ditta Automar Service di Zazzara fattura n. 000013/15. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura n. 1048/10, n. 1057/10, n. 1127/10 Ditta Pani di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Acquisto materiali vari per riparazioni condotte consortili. Impegno e liquidazione fattura n. 38529/4 ditta Oppo. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per condotte del Settore Manutenzione. Liquidazione fattura n. 42 del 30/05/2014 Ditta Turritana srl. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Acquisto materiale elettrico per gli impianti di sollevamento. Impegno Ditta Elettrica Industriale srl. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Riparazione motore elettrico 200 kw 1400 giri/min. Impianto Donna Ricca. Impegno e aggiudicazione alla Ditta Arghittu snc di Sassari |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Telefonia fissa. Impegno e liquidazione fatture TELECOM - 2° bimestre 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177112 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di febbraio 2015 degli impianti consortili e accertamento nel cod. 111102 delle entrate e rimborsi dell'E.N.A.S. in attuazione della L.R. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177112 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di gennaio 2015 degli impianti consortili e accertamento nel cod. 111102 delle entrate e rimborsi dell'E.N.A.S. in attuazione della L.R. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177112 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di febbraio2015. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177112 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di gennaio 2015. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177112 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di gennaio 2015 dell'impianto di Caniga inf. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 177112 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di febbraio 2015 dell'impianto do Caniga inf. |
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Pubblicazione: dal 03/04/2015 al 10/04/2015 |
| Oggetto: | Progetto generale di recupero dei reflui del depuratore industriale di porto Torres e collegamento a Campanedda : Stralcio e adegamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acedotto Coghinas 1 e i sebatoi di Campanedda - Pagamento Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di marzo 2015 nonchè straordinari, trasferte, missioni e reperibilità del mese di febbraio 2015. |
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Pubblicazione: dal 25/03/2015 al 09/04/2015 |
| Oggetto: | Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento - Aggiudicazione gara. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2015 al 03/04/2015 |
| Oggetto: | Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo. Lavori di completamento - Nomina commissione di collaudo in corso d'opera. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2015 al 03/04/2015 |
| Oggetto: | Riparazione motosaldatrice gen set 20/200 del Settore Manutenzione. Liquidazione fattura Ditta Arghittu snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2015 al 03/04/2015 |
| Oggetto: | Riparazione motosaldatrice 5/180 del Settore Manutenzione. Liquidazione fattura Ditta Arghittu snc di Sassari. |
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Pubblicazione: dal 19/03/2015 al 03/04/2015 |
| Oggetto: | Progetto generale di recupero dei reflui del depuratore industriale di Porto Torres e collegamento a Campanedda. Stralcio e adeguamento: condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas 1 e i sebatoi di Campanedda. Nomina collaudatore. |
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Pubblicazione: dal 17/03/2015 al 01/04/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di febbraio 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/03/2015 al 01/04/2015 |
| Oggetto: | Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - Liquidazione fattura n. 47/15 alla ditta SI.PROJECT Sassari. |
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Pubblicazione: dal 13/03/2015 al 28/03/2015 |
| Oggetto: | Lavori di pulizia fondo vasca vascone di Monte Uccari - Impegno e aggiudicazione ditta The Family srl. |
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Pubblicazione: dal 13/03/2015 al 28/03/2015 |
| Oggetto: | Fornitura collettori in ferro con adattamenti nell'impianto di Badde Funtana - Impegno e aggiudicazione ditta Martino Piga. |
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Pubblicazione: dal 13/03/2015 al 28/03/2015 |
| Oggetto: | Lavori di pulizia fondo vasca vascone di Monte Uccari - Impegno e aggiudicazione ditta The Family srl. |
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Pubblicazione: dal 13/03/2015 al 28/03/2015 |
| Oggetto: | Acquisto materiali vari per riparazione condotte consortili - Impegno e liquidazione fatture n. 38385/4 e n. 38427/4 ditta Oppo. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2015 al 21/03/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambi per terna Jcb dell'Ente - Impegno e liquidazione fattura alla ditta Carboni Gianni di Cagliari. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2015 al 21/03/2015 |
| Oggetto: | Pagamento canone attraversamenti stradali Anas - Liquidazione alla società "Anas S.p.A. Cagliari" - Canoni 2014 attrav. idrici. |
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Pubblicazione: dal 06/03/2015 al 21/03/2015 |
| Oggetto: | Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza - Seminario di studio sui percorsi formativi in materia di trasparenza e anticorruzione - Impegno di spesa. |
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Pubblicazione: dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 1.7.705.2 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per consumi di energia elettrica del mese di novembre 2014 degli impianti di Caniga inf. |
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Pubblicazione: dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 1.7.705.2 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per consumi di energia elettrica del mese di novembre 2014 degli impianti consortili e accertamento nel cod. 1.1.110.1 delle entrate e rimborsi dell'ENAS in attuazione della L.R. n. 19/2009. |
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Pubblicazione: dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 1.7.711.2 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per consumi di energia elettrica del mese di novembre 2014. |
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Pubblicazione: dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| Oggetto: | Acquisto materiali di consumo e antinfortunistici per i dipendenti. Liquidazione fatture n. 1044/14 e n. 1045/14 della Ditta Euroforniture srl Alghero. |
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Pubblicazione: dal 02/03/2015 al 17/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 685/2014 per acquisto materiali edili per i manufatti dell'Ente dalla Ditta Salaris di Olmedo. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fatture n. 1014342332 del 31.12.2014 alla DItta Sol di Monza per nolo e consimo bombole gas per i mesi di Luglio / Dicembre 2014. |
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Pubblicazione: dal 02/03/2015 al 17/03/2015 |
| Oggetto: | Fornitura pezzi di ricambio per automezzi del Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione fattura mese di gennaio 2015 Ditta Pani di Alghero. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione revisioni automezzo TG. AN608CP dell'Ente dalla ditta Automar service di Zazzara. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di febbrraio 2015 nonchè straordinari, trasferte, missioni e reperibilità del mese di gennaio 2015. Liquidazione straordinari dicembre 2014 a residuo. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Acquisto carburante per automezzi dl Settore Manutenzione. Impegno e liquidazione schede carburante della Ditta Ponziani snc Alghero. |
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Pubblicazione: dal 25/02/2015 al 12/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. 20778/c della Ditta Transport di Taula & C. di Sassari per acquisto gasolio industriale per i mezzi del Settore Manutenzione. |
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Pubblicazione: dal 26/02/2015 al 13/03/2015 |
| Oggetto: | Banca delle ore - Integrazione alla determinazione dell'Area Tecnico-Agraria n. 18 del 04/02/2015. |
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Pubblicazione: dal 19/02/2015 al 06/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod 177052 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per il conguaglio dei consumi di energia elettrica riferiti agli anni 2012 - 2013 - 2014 ed i consumi di Dicembre 2014 dell'impianto di Monte Uccari e accertamento nel cod. 111101 delle entrate e rimborsi dell'ENAS in attuazione della L.R. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Wind Telecomunicazioni S.p.A.: servizio di telefonia mobile consortile - Liquidazione fattura n. 7400654447 del 13/01/2015 |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Liquidazione 1° SAL del 16/01/2015 e certificato di pagamento n. 1 del 16/01/2015 per saldo fattura n. 01/2015 del 02/02/2015 alla Ditta ICORT s.r.l. di Nuoro - L.R. 6/2008 art. 5, comma 4 - Programma manutenzione. Manutenzione canali n. 5 e n. 6 - Opere complementari ai lavori di "Programma di manutenzione della rete scolante - Canali n. 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12. |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione ritenute previdenziali e assistenziali, erario IRAP e AGRIFONDO a carico dell'Ente su retribuzioni del mese di gennaio 2015. |
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Pubblicazione: dal 17/02/2015 al 04/03/2015 |
| Oggetto: | Banca delle ore. Determinazioni. |
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Pubblicazione: dal 04/02/2015 al 19/02/2015 |
| Oggetto: | Risanamento semistrutturale della condotta DN 1400 mm in località Sella & Mosca - Ripartizione saldo incentivi alla progettazione, direzione lavori, sicurezza, assistenza, collaudo e gestione amministrativa. |
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Pubblicazione: dal 04/02/2015 al 19/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 1.7.705.2 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Dicembre 2014 dell'impianto di Caniga inf.. |
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Pubblicazione: dal 06/02/2015 al 21/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 1.7.705.2 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Dicembre 2014. |
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Pubblicazione: dal 06/02/2015 al 21/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 1.7.705.2 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Dicembre 2014 degli impianti consortili e accertamento nel cod. 1.1.110.1. della entrate e rimborsi dell'E.N.A.S. in attuazione della L.R. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 06/02/2015 al 21/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione nel cod. 1.7.705.2 delle spese delle fatture della Romagna Energia SOC.CONS.P.A. per i consumi di energia elettrica del mese di Dicembre 2014 dell'impianto di Maristella e accertamento nel cod. 1.1.110.1. della entrate e rimborsi dell'E.N.A.S. in attuazione della L.R. n. 19/2006. |
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Pubblicazione: dal 06/02/2015 al 21/02/2015 |
| Oggetto: | Riparazione plotter del Settore Progettazione e studi. Impegno e aggiudicazione Ditta Hardware Service Sassari. |
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Pubblicazione: dal 09/02/2015 al 24/02/2015 |
| Oggetto: | Corso di aggiornamento per adetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto. Area operativa e area gestionale. Impegno e aggiudicazione alla Ditta Consorzio EDUCGOV Sassari. |
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Pubblicazione: dal 09/02/2015 al 24/02/2015 |
| Oggetto: | Impianto di telecontrollo delle stazioni di sollevamento, dei bacini di compenso e di telelettura degli idrometri in campo. Lotto n. 1 - CIG 5530585F1B - Liquidazione 2° SAL a tutto il 03/02/2015 alla Ditta Vincitorio Angelo s.r.l. |
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Pubblicazione: dal 06/02/2015 al 21/02/2015 |
| Oggetto: | L.R. 6/2008 art. 5 comma 2 lett. C) e D) - Annualità 2011. Fornitura, cablaggio ed installazione quadri elettrici BT, schemi e certificazioni, impianti Badde Funtana, Campanedda, Monte Uccari, Brunestica, Ottava, Maristella e Donna Ricca. 1° intervento. Ripartizione incentivi alla progettazione. |
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Pubblicazione: dal 26/01/2015 al 10/02/2015 |
| Oggetto: | Impegno e liquidazione retribuzioni del mese di gennaio 2015 - Liquidazione Straordinari, trasferte, missioni e reperibilità del mese di dicembre 2014. |
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Pubblicazione: dal 26/01/2015 al 10/02/2015 |
| Oggetto: | Telefonia fissa. Impegno e liquidazione fatture TELECOM - 1° bimestre 2015. |
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Pubblicazione: dal 21/01/2015 al 05/02/2015 |
| Oggetto: | Accertamento, impegno e liquidazione del Fondo Integrtivo Sanitario F.I.S.) per l'anno 2015. |
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Pubblicazione: dal 20/01/2015 al 04/02/2015 |
| Oggetto: | Intervento di "Rifacimento della condotta addutrice principale DN 2000 mm alimentante il 3° e il 4° lotto irriguo - Lavori di completamento". Ripartizione incentivi alla progettazione. |
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Pubblicazione: dal 20/01/2015 al 04/02/2015 |
| Oggetto: | Lavori di manutenzione condotta n. 2 nord DN 450 Reg. Campanedda, di manutenzione condotta sec. 13 DN 450 Reg. Saccheddu e di manutenzione condotta sec. 19 DN 400 Reg. Campanedda. Ripartizione saldo incentivi alla progettazione, direzione lavori, sicurezza, assistenza, collaudo e gestione amministrativa. |
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Pubblicazione: dal 20/01/2015 al 04/02/2015 |
| Oggetto: | Programma di manutenzione della rete scolante 2011 Canali 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12. Ripartizione saldo incentivi alla progettazione, direzione lavori, sicurezza, assistenza, collaudo e gestione amministrativa. |
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Pubblicazione: dal 20/01/2015 al 04/02/2015 |
| Oggetto: | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario e prestazioni in trasferta e missione del personale dirigente - Determinazioni |
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Pubblicazione: dal 16/01/2015 al 31/01/2015 |
| Oggetto: | Reperibilità e turnazioni - Accordo stagione irrigua 2015 - Determinazioni |
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Pubblicazione: dal 16/01/2015 al 31/01/2015 |
